Em 2014, conte com a Sistêmica e o Plune para Brilhar

Atualização ERP Plune - 18/12/2013

O ERP Plune será atualizado nesta quarta-feira 18 de dezembro de 2013, e contará com os principais recursos listados abaixo:

·         Implementado Código reduzido no cadastro da conta contábil

·         Adicionada a fórmula "Valor Total dos Produtos" no lançamento de parâmetros contábeis.

·         Implementada a possibilidade de geração do arquivo DAPI/MG

·         Implementado a criação e gerenciamento de contratos de compra.

Documentação própria

O ERP Plune possui um novo recurso, que permite aos proprietários da empresa, adicionarem suas próprias documentações em campos e tabelas do sistema.
Muitas vezes existem campos específicos para a empresa, ou a necessidade de adicionar uma determinada informação em um campo.
Todos os usuários podem visualizar a documentação, mas apenas os usuários vinculados à unidade organizacional "Proprietário da empresa", é que podem efetuar a edição.

Para realizar a operação, acesse a documentação do campo ou tabela que deseja customizar, e clique no texto "Clique aqui para adicionar documentação personalizada".

Atualização ERP Plune - 25/11/2013

O ERP Plune será atualizado nesta segunda-feira 25 de novembro de 2013, e contará com os principais recursos listados abaixo:

• Implementado no sistema a possibilidade de parametrização do cálculo automático das retenção de impostos de serviço nas Notas Fiscais de Entrada.

• Implementado indicativo da regra de tributação utilizada. Quando as informações tributárias das NFs e Pedidos forem provenientes do cálculo automático de impostos, estes indicarão qual regra foi sua origem. Essa melhoria está disponível somente nos Clientes que já migraram para o novo cadastro de Tributação Plune.

Novos telefones para contato ao Suporte Plune

Segue abaixo listagem dos números de telefone para contato ao Suporte Plune.

São Paulo: (11) 3522.1424

Porto Alegre: (51) 4063.8229

Florianópolis: (48) 4052.8229

Brasília: (61) 4063.8229

Paraná: (41) 4063.7530

Minas Gerais: (31) 4063.7530

Rio de Janeiro: (21) 4063.9844

Pernambuco: (81) 4062.9844

Classifique as documentações online Plune

Agora é possível você dar a sua opinião sobre as documentações de Campos e Tabelas existentes no Plune.

Abaixo de cada documentação, acessível clicando sobre o campo ou no ícone de Informações nas tabelas, você encontrará os botões "Gostei" e "Não Gostei". Caso a documentação não tenha lhe ajudado, você pode ainda especificar a razão ou até mesmo escrever uma mensagem personalizada para nosso setor de documentações online.

Atualização ERP Plune - 07/11/2013

O ERP Plune será atualizado nesta quinta-feira 07 de novembro de 2013, e contará com os principais recursos listados abaixo:

• Criada opção no Tipo de Operação: "Remover do Imobilizado", para que o sistema contemple também a devolução de aquisição. Essa opção irá retirar o bem do estoque imobilizado. Não é permitida esta operação caso o bem tenha sido movimentado em relação aos módulos “Contabilidade” e “Gerenciador” ou tenha sido depreciado.

• Na cotação web enviada ao fornecedor quando o usuário trocar a opção "posso atender", para "não", o sistema irá remover a obrigatoriedade do campo "data de entrega".

• Na "cotação entre fornecedores" a opção de "Receber Email da Cotação do Fornecedor?" que envia o e-mail de resposta do fornecedor para o solicitante da compra agora direciona este e-mail para o responsável pela cotação.

Atualização ERP Plune - 24/10/2013

O ERP Plune será atualizado nesta quinta-feira 24 de outubro de 2013, e contará com os principais recursos listados abaixo:


• Criado campo "E-mail" na aba Fornecedor no cadastro de Parceiros para ser usado no envio das cotações de compras. No caso de não existir um e-mail cadastrado o sistema irá utilizar o e-mail geral do Parceiro.


• Acrescentado na tabela de "Rateio Despesa/Receita" todos os Sub-Níveis de cadastro dos Centros de Custos


• Melhoria na identificação e tratamento dos números seriais de produtos na venda. Quando a unidade de medida do produto aceitar casas decimais porém as quantidades informadas forem em números inteiros, o sistema aceitará o preenchimento de mais de um número de série separados por vírgula. Porém quando forem informadas quantidades com casas decimais e mais de um número de série o sistema rejeitará a operação.

Atualização ERP Plune - 24/09/2013

O ERP Plune será atualizado nesta terça-feira 24 de setembro de 2013, e contará com os principais recursos listados abaixo:


• Implementado controle de apuração do Crédito de ICMS e Depreciação no estoque imobilizado.



• Implementado nas configurações do módulo estoque, opção para definir se o sistema irá restringir a inserção de itens com números Seriais/Lotes duplicados, definindo se o campo será utilizado como Serial ou Lote.


• Implementado nas configurações do módulo compras, opção para definir se as observações do item na cotação web virão abertas por padrão.

AVISO aos usuários de NF-e

O SEFAZ do PR estará fora a partir das 18h de sexta-feira, 20/09 ate as 12h de segunda-feira, 23/09 para troca de servidores.

Mais informações:

http://www.fazenda.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=419&tit=Servicos-do-governo-pela-internet-ficarao-fora-do-ar-das-18h-de-sexta-as-12h-de-segunda-

Vídeo: Plune 3.0

Plune 3.0 previsto para 10/09/2013

Nova versão 3.0 da Plataforma Plune está prevista para entrar em produção dia 10 de setembro, trazendo uma reformulação visual ampla e focada na facilidade de uso e simplicidade. Em outras palavras, os poderosos recursos de ERP e BI característicos do Plune ficarão agora mais simples de usar, mais bonitos e mais personalizáveis às preferências de cada usuário.

Manifestação do Destinatário

Objetivo: 

A NT2012/002 define que o destinatário tem como verificar todas as notas emitidas contra seu CNPJ.


Com esta informação ele deve informar a SEFAZ, que “conhece a operação”, “desconhece”, ou que a operação foi “confirmada” ou “não realizada”.


Dessa forma, a SEFAZ tem maior controle sobre o que é efetivado e pode impedir que uma empresa realize uma venda, e após a entrega da mercadoria, cancele a mesma, para não pagar seus respectivos impostos.

AVISO aos usuários de NF-e

Parada no serviço de NF-e dia 18 de agosto

Manutenção programada: os ambientes de produção e de testes da Sefaz RS e da SVRS sofrerão uma parada para manutenção no dia 18 de agosto

Manutenção programada: os ambientes de produção e de testes da Sefaz RS e da Sefaz Virtual do RS sofrerão uma parada para manutenção programada entre as 04 e as 05 horas do dia 18 de agosto, domingo. Durante este período todos os serviços relativos a CT-e, MDF-e e NF-e estarão desligados. 

Assinado por: Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul

http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/informe.aspx?ehCTG=false#240

Atualização ERP Plune - 13/08/2013

O ERP Plune será atualizado nesta terça-feira 13 de agosto de 2013, e contará com os principais recursos listados abaixo:


•         Implementado recurso na tabela de preço para que seja possível tratar a faixa de preço do produto conforme a quantidade vendida.


•         Implementado recurso para Manifestação do Destinatário NF-e, conforme NT - 2012/002.


•         Implementado melhorias na tabela de oportunidades no CRM. Foi disponibilizado o campo "Data previsão do Fechamento" e com isso o campo "Data de Fechamento" será atualizado após o fechamento ou cancelamento da oportunidade (0% ou 100%). O campo "Data", na aba "Detalhes" será atualizada no momento da criação da oportunidade.

Calculo Automático dos dados da FCI

Cálculo da FCI (Ficha de Conteúdo de Importação)

O ERP Plune oferece aos seus usuários recurso para calcular os valores da FCI, para isso existem alguns pré-requisitos listados abaixo:


·                   O produto pronto deve ter a composição cadastrada: o cálculo é feito com base na composição do produto, por isso é imprescindível a informação dos materiais e quantidades utilizadas,


·                    Todos os itens da composição devem ter o campo “Origem” definido: Existe uma diferenciação da fórmula de cálculo conforme a origem do produto, por isso é necessário que esta informação esteja definida;

·                    As notas de entrada dos itens da composição devem estar lançadas: O cálculo do valor unitário de importação é feito com base nas notas fiscais de entrada de importação do período anterior;

·                    As notas de saída do produto pronto devem ter sido emitidas pelo Plune: O valor unitário de saída é calculado sobre a média de vendas do produto;

Atualização ERP Plune - 15/07/2013

O ERP Plune será atualizado nesta segunda-feira 15 de julho de 2013, e contará com os principais recursos listados abaixo:

• Aumentado para 4 o número de casas decimais  no campo de valor de cotação da moeda, conforme padrão do Banco Central.

• Implementada nova Ação "Desvincular Remessa CNAB" atrelada à Conta a Pagar. Esta ação exclui o vínculo da conta a pagar com a remessa de CNAB anterior, possibilitando ao usuário efetuar quaisquer alterações na conta a pagar caso necessário.

• Implementado camp: “Informação Adicional de Interesse do Fisco” nas Informações adicionais das Notas Fiscais de Venda, aba "detalhes". Este campo foi desenvolvido para descrição do motivo do estorno de NF-e.

Alteração nas Configurações de Retenção dos Impostos de Serviço por Parceiro

Devido a uma necessidade de especificar as Alíquotas IRRF, INSS e/ou Retenções Diferenciadas por Parceiro para Nota Fiscal de Serviço NFS, as configurações dos Impostos de Serviço definidas nas Regras da Tabela: 

Tipo Serviço


Gestão de Produtos e Serviços -> Configurações Serviço -> Tipo Serviço

Anteriormente validadas por Parceiro na Aba: Cliente -> NF

Gestão de Parceiros -> Parceiro -> Cliente -> NF -> Retenção de Serviço

Com as Alterações passam a ser validadas por Parceiro na Aba: Parceiro, da Tabela: Tipo Serviço

Notificações automáticas para clientes

O ERP Plune ganhou uma nova configuração para envio de e-mails automáticos a partir do módulo de Vendas e Faturamento que permite enviar automaticamente e-mail para o cliente conforme o seu Pedido evolui no processo de faturamento e expedição.

O sistema possui duas configurações de envio de e-mail automático. São elas o envio ao cliente do Pedido quando ele é aprovado, e o envio ao cliente da nota fiscal na atualização da conhecimento de frete/embarque após sua finalização.

Todos os clientes usuários do módulo de vendas já estão habilitados a usar o recurso.

Atualização ERP Plune - 25/06/2013

O ERP plune será atualizado nesta terça-feira 25 de junho de 2013, e contará com os principais recursos listados abaixo:

• Nova validação na tabela "Movimento de Estoque" que gerará um erro quando o tipo de operação utilizado prever movimentação de estoque físico mas o campo quantidade estiver nulo ou com valor 0;

• Performance do sistema de inconsistências do pedido e itens, melhorada.

• Adequação do sistema de retorno de CNAB para compreender o status 08 do banco Itaú, que é fora do padrão febraban.

• Alterado o e-mail de envio de aviso de estoque mínimo adicionando o código interno do produto.

• Criado campo Origem, na tabela "Oportunidade".

• Alteração dos relatórios de Orçamento padrões, para buscarem o logo do cadastro da filial e não da empresa.

• Implantação do sistema NFSe para a prefeitura de RJ

• Adicionada permissão que só exibe os campos "HouveRetencao" quando a nota está finalizada.

• Melhoria de Sistema - Implementação dos registros M020, M025, M030, M155 M355 e M155 do FCONT

• Criação de campo usuário de criação na tabela de movimentação contábil.

• Alteração do sistema de números de série, para que o campo das tabelas relacionadas seja um text, eliminando-se o limite de 128 caracteres.

Informativo

A partir desta segunda-feira dia 10/06, nosso meio de comunicação com nossos clientes será centralizado nos Atendimento via Plune.


O contato pode ser realizado também via telefone, onde será solicitada a informação do número do Atendimento.


Caso o Atendimento não tenha sido gerado, será realizado um pré-cadastro no momento do contato telefônico, onde será informado ao cliente o número do atendimento. Este deve ser informado ao consultor que estiver disponível no momento.

Atualização do Software PDV 07/06/2013

Já esta disponível uma nova versão do PDV (2.0.0.25), através do seguinte link: pdvpdate.

Dentre todas as alterações realizadas, as mais significantes foram:

1. Adição de recurso de Total Aproximado de Tributos no Cupom. para atender a Lei 12741/2012

2. Remodelagem da Rotina de Leitura da Impressora e Envio das informações do Sintegra para o Plune na abertura do sistema PDV.

3 . Alteração na rotina de informação do CNPJ do cliente para anteder os casos de Pré Venda.

4. Ajuste no procedimento de abertura de cupom para enviar o CPF/CNPJ do cliente quando não for consumidor final

5.  Melhoria para o PDV sincronizar usuários apenas na abertura do PDV, e não em toda execução da tela de Login. Durante a execução do PDV, usuários poderão ser sincronizados através da tela de sincronismo.

6. Envio de campo Observação na sangria ao invés do campo Numero do Documento.

7. Ajustes no procedimento de  inserção de cheques.

Adequação à lei 12.741/2012

Em dezembro de 2012, foi instituída a lei 12741, que define a obrigatoriedade da discriminação dos impostos sobre os produtos e serviços nas operações com consumidores finais.

Deve ser impresso nas notas fiscais (DANFE), e notas de prestação de serviço a carga tributária total daquela nota fiscal. Tanto em percentual, quanto em valor correspondente. Segundo a definição da lei, os valores devem ser aproximados.

Validações de Pedido de Venda.

O Plune possui um campo que demonstra inconsistências sobre um determinado Pedido e seus itens.

A listagem destas inconsistências são localizadas em:

Menu: Vendas ->  Configurações -> Validações / Inconsistências

Existem dois tipos de validações:
• Erros

• Aviso

Atualização Plune 06/06/2013

O ERP Plune receberá a atualização MVS nesta quinta-feira, 06 de junho de 2013. Esta atualização contará com os principais recursos listados abaixo:

• Novo recurso que permitirá aos usuários alterarem pedidos de venda "aprovados". Para habilitar este comportamento é necessário indicar nas configurações do módulo Vendas, junto ao cadastro da filial marcando a opção "Permitir alteração do pedido depois de aprovado?". Pedidos encerrados continuam sem opção de alteração.

• Cancelamento parcial de saldo de itens do pedido. Quando um cliente desiste de apenas um item do pedido, ou de parte dele, basta utilizar a opção "Cancelar saldo do item", que o sistema cancelará o item, e liberará a reserva de estoque.

• Foram feitos ajustes quanto à FCI e retirada temporariamente a obrigatoriedade da FCI nas NFs, conforme previsto no artigo 1º do Ajuste SINIEF 09, de 22 de maio de 2013 que revoga o Ajuste SINIEF 19, de 7 de novembro de 2012.

• Ao efetuar uma carta de correção eletrônica que mude o "Tipo de Operação ou Código Fiscal" dos itens, o sistema atualiza os itens da nota fiscal com as mesmas informações, facilitando o processo de passagem destes dados ao SPED.

• O recurso de download de xml de NFe agora efetua também, o download dos xmls das notas canceladas.

• Cadastro de banco: 084 - Uniprime Cooperativa de Crédito

• Alterado para quatro casas decimais o campo "Reajuste", dos aditivos contratuais de pedidos de vendas.

• Criação de campos para indicativo da carga tributária, em adequação à lei 12.741/2012. Haverá uma publicação no blog, indicando qual o comportamento que os usuários devem adotar para vendas ou prestação de serviço, a consumidores finais. 

• Alteração de como é feito o sistema de inconsistências do pedido. Haverá uma publicação no blog, exemplificando este novo sistema.

Atualização Plune 21/05/2013

O ERP Plune recebeu atualização nesta terça-feira 21 de Maio de 2013. Contará com os principais recursos listados abaixo:

   - Alterada a inconsistência de formato invalido no e-mail do Parceiro em cadastros com mais de um e-mail, na emissão de Notas Fiscais de Saída.

   - Desenvolvido recurso de envio do boleto por e-mail, após a sua geração, facilitando o processo.

   - Realizada alteração para quando e usuário altere a data de vencimento da conta a receber, e ainda não registrou o Boleto no CNAB, o sistema atualize o Boleto automaticamente.
Se o Boleto já foi registrado, ou se outros dados necessitam ser alterados, como o valor, por exemplo, o processo é excluir o Boleto e criá-lo novamente. Se o Boleto já foi registrado, para poder excluir o Boleto é necessário marcar a opção "Boleto Baixado", no Conta a Receber.

   - Melhorias nos controles de Parcelas, para evitar problemas aos usuários de Contratos:
* Alteração para impedir que o faturamento de uma parcela seja realizado, se a parcela anterior, tem a nota não Finalizada.
* Inconsistência, que identifica a existência de parcelas com valores diferentes do valor do pedido.
* Inconsistência, que identifica se a data de próximo vencimento bate, com a próxima parcela a ser faturada.

   - Implementado no estorno de Nota de Entrada com Fatura associada a outros documentos, a remoção do vínculo da fatura com a NF e a excluída da Fatura.

   - Implementado recurso “Duplicar Tudo” no pedido de venda, que cria e salva um novo pedido com todas as informações do pedido que foi duplicado.

   - Implementado recurso de geração do arquivo da FCI (Ficha de Conteúdo de Importação) a partir dos dados inseridos pelos usuários na tabela de FCI atrelada a cada produto.

Sistema de Contratos

O Plune possui a possibilidade de controlar os Contratos de Venda ou Prestação de Serviço, com seus Clientes.

Para isso efetua-se a criação de um Pedido do Tipo: Contrato.

Acessando a Aba: "Contrato" dos Pedidos tem-se todas as informações necessárias para um Contrato bem formulado.

Atualização do Software PDV

Já esta disponível uma nova versão do PDV, através do seguinte link: pdvpdate.

Dentre as alterações, as maiores foram:

1. Adição de recurso de Total Aproximado de Tributos no Cupom. para atender a Lei 12741/2012

2. Remodelagem da Rotina de Leitura da Impressora e Envio das informações do Sintegra para o Plune na abertura do sistema PDV.

3. Alteração na rotina de informação do CNPJ do cliente para anteder os casos de Pré Venda.

4. Ajuste no procedimento de abertura de cupom para enviar o CPF/CNPJ do cliente quando não for consumidor final

5.  Melhoria para o PDV sincronizar usuários apenas na abertura do PDV, e não em toda execução da tela de Login. Durante a execução do PDV, usuários poderão ser sincronizados através da tela de sincronismo.

6. Envio de campo Observação na sangria ao invés do campo Numero do Documento.

7. Ajustes no procedimento de  inserção de cheques.

Atualização ERP Plune em 08/05/2013

O ERP Plune receberá atualizações em seus módulos em 08/05/2013 com as seguintes novidades:

- Criação do campo Moeda na tabela de Preço

- Criação do campo Moeda nos Pedidos de Venda, sendo que, quando nenhuma moeda for especificada o sistema interpretará como "Real".

A moeda da tabela de preço escolhida será adotada também para o pedido de venda.

Na criação de Nota Fiscal a partir do pedido de venda, caso a moeda não seja "Real", o sistema busca o valor da cotação para a moeda do pedido (baseado na data da cotação da moeda informada no pedido) e converte os valores do pedido para a Nota Fiscal.

- Alteração na geração da Gia Mensal de São Paulo, para considerar como "Isento" a diferença entre o valor contábil e a base de calculo do ICMS, quando a base de calculo do ICMS for reduzida

- Alteradas as tabela de "Tributação de ICMS" e "Configuração de Impostos" para liberar para edição os campos de "ICMS próprio" para as CSTs do Simples Nacional em que houver cobrança do ICMS por ST com MVA. Quando informada a alíquota de ICMS próprio, este valor seja usado para cálculo no abatimento do ICMS por Substituição Tributária mesmo que não seja destacado (gravado) na NF.

- Implementado validação que impede a repetição dos códigos de barras de produtos. Esta opção deve ser selecionada nas configurações da filial.

- Implementada regra de "consumo indevido" dos SEFAZ. Quando envia-se muitas NF-es com pequenos intervalos de tempo, ou se consulta o status das notas de forma seguida, o Sefaz pode bloquear o IP para impedir consumo indevido dos serviços a NF-e. Foi colocado um controle para somente verificar o status do Sefaz a cada 3 minutos. Dessa forma se varias NF-es forem finalizadas em intervalos menores, não haverá o bloqueio.

- Alterado o sistema para que permita gerar contas a receber a partir de pedidos do tipo contrato.

- Alterada a máscara de campos de telefone para considerar o nono dígito utilizado em SP.

- Implementado na importação do XML de NF-e, a atualização automátca do NCM no cadastro do produtos caso esta informação não exista no cadastro do mesmo.

- Alterada a exibição dos "tipo de lançamento" no Pedido para apresentar apenas as opções de tipo "Saída".

- Alterado o recurso de importação do XML para ler o "tipo de lançamento" determinado em Dados por Filial do Tipo de Operação.

- Implementado recursos para alteração de dados do Contas a Receber sem a necessidade de exclusão e geração de um novo Boleto para a conta.

- Desenvolvido recurso de envio do boleto por e-mail, após a sua geração, via PDF.

- Novo recurso para quando o usuário altera a data de vencimento da conta a receber e ainda não registrou o boleto no CNAB, o sistema atualiza o boleto automaticamente. Se o boleto já foi registrado, ou se outros dados necessitam ser alterados, como o valor, por exemplo, o processo é excluir o boleto e criá-lo novamente. Se o boleto já foi registrado, para poder excluir o boleto é necessário marcar a opção "boleto baixado", na conta a receber, e efetuar a baixa no sistema gerenciador do banco.

- Liberado o preenchimento da chave de acesso da NF-e referenciada para Notas Fiscais com finalidade de emissão "3" (NF-e de ajuste).

- Cadastro de novo Banco "Unicred Cooperativa de Economia e Crédito"

- Alterada, nas Notas Fiscais de emissão própria, a validação para informações de FCI do item serem utilizadas somente nas transações Interestaduais.

- Implementado na geração do Sintegra a possibilidade de escolha do Estado (UF), sendo que, uma vez informado o estado apenas as NFs emitidas para ou oriundas deste estado constarão no Sintegra. Este recurso deve ser usado apenas para gerar o Sintegra para outros estados, quando necessário. A geração mensal que ocorre para entrega para o estado de origem da empresa deve ser feita sem preencher o estado.

- Alterado sistema de Nota de Entrada para quando utilizada a CST 101 abra os campos para informar a alíquota e valor do ICMS próprio para apropriação do crédito de ICMS de contribuintes do Simples Nacional.

- Alterada a ordem de exibição dos lançamentos no relatório de Razão Contábil para observar a natureza do saldo da conta. Se for "Credora" exibe primeiro os lançamentos "a crédito" e depois os "a débito". Se for "Devedora" exibe primeiro os lançamentos "a débito" e depois os "a crédito".

- Criado recurso para informar e calcular o percentual de redução da base de cálculo do ISSQN. Na tabela de Tipo de Serviço (onde é configurado o ISSQN) foi adicionado o campo para informar a redução e nas tabelas e itens dos pedidos e notas fiscais de emissão própria também foi adicionado o campo de redução da base de cálculo do ISSQN.

- Novo recurso de provisionamento de contas a receber baseado em contratos e nova forma de controle das parcelas dos contratos. Os pedidos de vendas do tipo "Contrato" receberam um novo recurso para controle das parcelas geradas. Trata-se de uma tabela ligada ao pedido que será preenchida automaticamente pelo sistema quando do próximo faturamento ou em função de ação do usuário ao clicar sobre "Calcular Contrato". Esta tabela exibirá todas as parcelas previstar para o contrato, a indicação se já foi faturada e a ligação com a Nota Fiscal e a Conta a Receber gerada para cada parcela. Na ação que pode ser disparada para a criação das parcelas o recurso de provisionamento financeiro foi criado para permitir com que as contas a receber sejam geradas automaticamente para cada parcela, fazendo com que o fluxo de caixa tenha a previsão de recebimento dos contratos.

Atualização Plune 11/04/2013

O ERP Plune receberá atualização nesta quinta-feira 11 de Abril de 2013. Contará com os principais recursos listados abaixo:

• A nova legislação referente venda interestadual de produtos importados ou que possua mais de 40% de sua composição de origem importada, define que os produtos devem ser tributados em 4% de ICMS.  O sistema recebeu novos recursos que facilitam e automatizam parte deste processo:
• quando o usuário insere uma nova FCI para um produto, o sistema permite que o usuário marque opção para atualizar automaticamente o campo 'Origem do Produto" de acordo com o "conteúdo de importação", sendo que quando este percentual for superior a 40% a origem será alterada para "3" e quando for inferior a 40% será atualizada para "0".
• o cadastramento de regras de impostos também recebeu um novo campo para a "origem do produto". Com isso será possível especificar regras de tributação específicas para uma origem de produto e ao trocar a origem do produto automaticamente o sistema passará a considerar as regras específicas para a nova origem. É importante salientar que:
• as regras atuais permanecerão funcionando normalmente sem o campo "origem", ou seja, de forma genérica em relação à origem do produto.
• para incluir novas regras com os mesmos critérios das atuais onde apenas a origem seja a diferença, será necessário, antes, alterar as regras atuais para também especificar a origem. Isso porque o sistema não admite uma regra de mesmo nível de abrangência com origem e outra sem origem. Se for preciso criar regras de tributação para origens diferentes, todas as regras no mesmo nível de especificação/abrangência deverão ter o campo origem.

• Quando o usuário cadastra mais de um e-mail como contato do fornecedor, e efetua o envio de Ordem de Compra por e-mail, alteramos o sistema para colocar o primeiro e-mail do cadastro deste parceiro, no campo "Para", e os demais para o campo "CC" (Com Cópia).

• Identificamos que os erros de "Duplicidade de NFe", após consulta de situação dos protocolos de solicitação, eram oriundos de uma segunda requisição de autorização, efetuada por parte do usuário. Quando a nota fiscal é finalizada, automaticamente o sistema identifica se é uma NFe, e envia a requisição de autorização para o SEFAZ correspondente. Caso o retorno do SEFAZ seja demorado, e o usuário clique no botão de "Autorizar NFe", o sistema identificará que ocorreu um processo de autorização com sucesso, para aquela mesma nota fiscal, nos últimos 2 minutos, e impedirá a operação. Assim, basta que o usuário clique em "Recarregar", que os dados para verificar a autorização estarão preenchidos, e ele poderá prosseguir com o processo.

• Para evitar erros de "Consumo Indevido", junto ao SEFAZ, efetuamos um controle de tempo, para impedir que se verifique a autorização de uma nota, em menos de 15seg. após a solicitação de autorização. Assim, além de evitar o "Consumo Indevido" do WebService do Sefaz, evitamos também as mensagens de "Lote em processamento", já que em média, o tempo de retorno do Sefaz é menor que 15 seg. .

Recurso Auto-salvar

Foi implementado na última atualização o recurso de Auto-Salvar formulários e solicitar confirmação ao sair de formulários com alterações não salvas. Dessa forma caso por alguma razão o usuário não consiga enviar seus dados (queda de energia ou conexão, por exemplo), ele poderá voltar ao formulário e recarregar os dados ainda não salvos do mesmo ponto onde foi interrompido. O recurso está disponível tanto em alteração de registros quanto em inclusão simples e múltipla.

Arquivos Anexos

Foi implementado na última atualização a possibilidade de anexar arquivos genéricos aos principais cadastros do plune, permitindo a digitalização de documentos ou qualquer outra informação adicional ficar atrelada ao seu documento de origem.

As tabelas que receberam tal recurso foram:

* Conta a Pagar
* Conta a Receber
* Ordem de Compra
* Nota Fiscal de Entrada
* Pedido/Contrato/Orçamento
* Nota Fiscal de Saída
* Parceiros (clientes e fornecedores)
* Produtos e Serviços (que já possuía o recurso)

Na maioria dos casos foi adicionado um campo chamado "Anexo" na aba Observações ou Detalhes dos registros, com exceção do cadastro de Parceiros e Produtos, os quais permitem múltiplos arquivos de forma que há uma aba específica para a classificação desses arquivos.

Atualização ERP Plune em 26/03/2013

O ERP Plune receberá atualização em seus módulos. Confira abaixo a lista dos novos recursos e alterações:

- Novo campo no cadastro do produto na aba Detalhes informando se o produto possui composição;

- Novas validação nas notas fiscais de entrada para não permitir:
* valor financeiro zerado quando o tipo de operação indicar a geração de movimentação financeiros.
* salvar notas com chave de NF-e repetida.

- Novo recurso que permite incluir textos nas "informações adicionais" (observações) dos itens das NF-e, sendo possível inclusive a adição de trechos de linguagem de programação (template toolkit) para leitura dinâmica de informações do banco de dados. A configuração é feita no cadastro de filiais na seção "vendas" na aba NF-e através do campo "Detalhes dos Itens". Basta inserir neste campo o conteúdo de observações desejado e este conteúdo será agregado automaticamente para todos os itens de todas as notas fiscais de emissão própria do modelo 55. Para a leitura dinâmica de informações estão disponíveis os dados das tabelas de  Nota Fiscal, NotaFiscal: Itens, Produto,  Produto: Dados por Parceiro e Produto: Dados por Filial.

- Disponibilizamos uma nova funcionalidade para a download do XML de notas fiscais emitidas. Assim se você emitiu uma nota fiscal eletrônica para um cliente, basta enviar a chave da NF-e para o mesmo que através do link de acesso abaixo ele conseguirá fazer download do XML da nota fiscal.
SuaEmpresa.plune.com.br/Class.cgi?_ClassId=Venda.ConsultaWeb
Exemplo: sistemica.plune.com.br/Class.cgi?_ClassId=Venda.ConsultaWeb

- Atentendo à Nota Técnica 2011/006 da Nota Fiscal Eletrônica que passa a vigorar a partir de 01/04/2013, foi alterada a forma interna de solicitação de cancelamento de uma Nota Fiscal Eletrônica (modelo 55). Para o usuário não houve alteração no processo de cancelamento de Nota Fiscal.

- Para o novo recurso de configuração de impostos (disponível em clientes implantados a partir do 2º semestre de 2012) o campo "Tipo Aplicação" foi descontinuado, sendo substituido pelo "Tipo de Operação". Com isso a tabela "Padronização de Códigos Fiscais" não considerará mais o campo "Tipo Aplicação" quando o sistema estiver configurado para trabalhar com o novo modelo de configuração de impostos.

- Na apuração do ICMS por Substituição Tributária foi criado o campo para indicação do "Código da Receita" que deve ser preenchido quando houver imposto a recolher. Esta informação é levada para o SPED Fiscal (EFD) no registro "E250".

O ERP Plune recebeu atualizações em 27/02/2013. Confira a lista de implementações:

- No módulo de CRM foi disponibilizada uma nova funcionalidade para mostrar na agenda de atividades todos os demais agendamentos criados a partir de uma atividade.

- Disponibilizada funcionalidade para imprimir na observação da nota fiscal os dados de FCI (Ficha de Conteúdo de Permissão). O funcionamento desta é muito simples, basta no cadastro do produto acessar a aba Gestão de Produtos e Serviços >> Ficha de Conteúdo de Importação e incluir as informações. Ao emitir uma nota fiscal para esse produto as informações da FCI serão impressas automaticamente no campo de observações;

- O manual do contribuinte da NF-e permite que uma nota fiscal possua diferentes volumes a serem transportados, para atender a este requisito foi disponibilizada uma tabela especifica para as informações de volumes (disponível na aba "Transporte Volume" dentro da nota fiscal) e retiradas as informações de volumes da capa da NF.

Treinamento Gestão por Competências em vídeo

O Treinamento completo do módulo de Gestão por Competências está agora disponível em vídeo. São seis vídeos didaticamente produzidos para colocá-lo no controle das competências organizacionais do seu negócio.

Treinamento Gestão de Projetos em vídeo

O Treinamento completo do módulo de Gestão de Projetos está agora disponível em vídeo. São quatro vídeos didaticamente produzidos para colocá-lo no controle dos projetos da sua empresa.

Novos recursos Plune

No último mês diversas novas funcionalidades foram implementadas ao Plune, beneficiando todos os sistemas. Confira as principais delas:

Novas funções em campos numéricos:

• Somar, Subtrair, Dividir e Multiplicar campo por outro campo
• Multiplicar e Dividir campo por favor constante
• Arredondar por faixas de valores (0-100;100-500;500-100;etc)
• Média ponderada por outro campo [agregação]

Novas funções para tratamento de campos ARRAY (listas):

• Retornar elemento especificado da lista

Novas funções gerais:

• Possibilidade de renomear o campo (útil quando se é aplicado funções ou se adiciona mais de uma vez o mesmo campo cada um com funções diferentes aplicadas)

Usabilidade:

• Suporte a uso do Editor de textos avançado no iOS (iPads e iPhones).
• Duplo clique com botão direito no nome da coluna no cabeçalho oculta a coluna.

Melhorias diversas:

• Melhor tratamento de campos do tipo "data" e "data/hora" na exportação para XLS.

Atualização ERP Plune - 30/01/2013

O plune receberá a atualização de seus sistemas, e contará com os seguintes recursos:

• Agora, a inativação de produto nos dados por filial, impede a sua seleção nas tabelas de solicitação de compra e requisição de materiais.

• O plune permitia que notas fiscais de um mesmo fornecedor pudessem ser incluídas duas vezes no sistema, com o mesmo número e série, se o mês de emissão da nota fosse diferente. Entretanto, o SPED impede esta operação. Dessa forma, bloqueamos em qualquer situação a inclusão de duas notas para o mesmo fornecedor, com o mesmo número e série.

• Modificada a impressão da DANFE, para constar o status (Autorizada/Cancelada) da NFe junto ao protocolo de autorização.

• No momento de realizar o estorno de um recebimento ou pagamento, o usuário pode escolher entre estorno e devolução. O estorno desfaz o movimento(exclui do fluxo de caixa), enquanto a devolução gera um movimento de contrapartida no fluxo de caixa, conforme o dia determinado pelo usuário.

• Criamos um novo campo nos itens da NF de entrada, que demonstra o custo de entrada, antes da finalização.

• O grupo de campos da aba veículo foi removido da tabela de itens, para se associar à uma tabela em separado. A permissão padrão de visualização desta tabela foi removida. Se necessitar acesso à mesma, abra atendimento solicitando.

• Adição de tabela para relacionar FCI ao produto. Assim, o usuário pode imprimir o relatório, e o sistema adiciona automaticamente a observação necessária na NF de saída, quando existir uma FCI ativa definida ao produto.

• Possibilidade de utilização de dados das notas fiscais, contas a receber e a pagar, sem a necessidade de criar macros novas, com a utilização de Template Toolkit, facilitando a criação de novos históricos padrão.

• Devido à escrituração contábil, faz-se necessário modificar as informações contábeis de um item emitido, em determinadas situações. Como por exemplo, quando a empresa compra um produto industrializado, mas não se credita de IPI. Assim como já era realizado pelo sistema de NF de entrada, agora, pode-se padronizar nos tipos de operação a conversão de situações tributárias para notas de saída.

Atualização Plune 16/01/2013

O ERP Plune receberá a atualização de seus sistemas nesta quarta-feira 16/01/2013.
O software contará com os seguintes recursos:

• O Plune possui o sistema de versionamento da tabela de preço. Recurso usado principalmente pelos usuários com PDV. Para que o sistema possa descobrir a tributação destes itens, o sistema precisa saber o cfop a ser utilizado, no caso da nova configuração de tributação. Para isso, o sistema utilizará a "padronização de códigos fiscais"
• A tabela de preço permite que se defina o mark-up para cada item, e não apenas por grupo e por tabela de preço, como era antes.
• Para os usuários que emitem cartas de correção eletrônica, pode-se efetuar o envio por e-mail, com anexo em pdf e xml, através de uma ação(Enviar por e-mail) neste recurso.
• Algumas mensagens são padrões nas ordens de compra. Para isso, desenvolvemos o recurso de texto padrão na ordem de compra, a exemplo do que já acontecia na nota fiscal de venda.
• Implementação de decode de UTF-8 para ISO8859 na importação de NFs de entrada em um momento anterior a interpretação do XML, isso corrige alguns problemas na importação, quanto ao tamanho ocupado pelos dados, e a interpretação correta das acentuações.
• Removida a permissão de edição da tabela de códigos fiscais.
• Controle para que o valor de crédito do vale presente, nunca fique negativo.
• A aprovação de cotação agora marca não só a cotação do fornecedor como aprovada, mas todos os seus itens.
• Desenvolvemos um recurso que permite efetuar a baixa de inúmeras contas a receber, apenas informando o período. Se o usuário conferir um determinado período, e identificar que todas as contas foram liquidadas na data do vencimento, pode usar o recurso para efetuar a baixa. O recurso ainda será ampliado futuramente para auxiliar na baixa de processos com cartão de crédito. Localiza-se em Financeiro / Contas a Receber / Subordinados / Liquidar contas a receber.
• Implantação do recurso que gera a GIA-SP.