O ERP Plune receberá atualizações em seus módulos em 08/05/2013 com as seguintes novidades:
- Criação do campo Moeda
na tabela de Preço
- Criação do campo Moeda
nos Pedidos de Venda, sendo que, quando nenhuma moeda for
especificada o sistema interpretará como "Real".
A moeda da tabela de preço
escolhida será adotada também para o pedido de venda.
Na criação de Nota Fiscal
a partir do pedido de venda, caso a moeda não seja "Real",
o sistema busca o valor da cotação para a moeda do pedido (baseado
na data da cotação da moeda informada no pedido) e converte os
valores do pedido para a Nota Fiscal.
- Alteração na geração
da Gia Mensal de São Paulo, para considerar como "Isento"
a diferença entre o valor contábil e a base de calculo do ICMS,
quando a base de calculo do ICMS for reduzida
- Alteradas as tabela de
"Tributação de ICMS" e "Configuração de Impostos"
para liberar para edição os campos de "ICMS próprio"
para as CSTs do Simples Nacional em que houver cobrança do ICMS por
ST com MVA. Quando informada a alíquota de ICMS próprio, este valor
seja usado para cálculo no abatimento do ICMS por Substituição
Tributária mesmo que não seja destacado (gravado) na NF.
- Implementado validação
que impede a repetição dos códigos de barras de produtos. Esta opção deve ser selecionada nas configurações da filial.
- Implementada regra de
"consumo indevido" dos SEFAZ. Quando envia-se muitas NF-es
com pequenos intervalos de tempo, ou se consulta o status das
notas de forma seguida, o Sefaz pode bloquear o IP para impedir
consumo indevido dos serviços a NF-e. Foi colocado um controle para
somente verificar o status do Sefaz a cada 3 minutos. Dessa forma
se varias NF-es forem finalizadas em intervalos menores, não haverá
o bloqueio.
- Alterado o sistema para
que permita gerar contas a receber a partir de pedidos do tipo
contrato.
- Alterada a máscara de
campos de telefone para considerar o nono dígito utilizado em SP.
- Implementado na importação
do XML de NF-e, a atualização automátca do NCM no cadastro do
produtos caso esta informação não exista no cadastro do mesmo.
- Alterada a exibição dos
"tipo de lançamento" no Pedido para apresentar apenas as
opções de tipo "Saída".
- Alterado o recurso de
importação do XML para ler o "tipo de lançamento"
determinado em Dados por Filial do Tipo de Operação.
- Implementado recursos para
alteração de dados do Contas a Receber sem a necessidade de
exclusão e geração de um novo Boleto para a conta.
- Desenvolvido recurso de
envio do boleto por e-mail, após a sua geração, via PDF.
- Novo recurso para quando o
usuário altera a data de vencimento da conta a receber e ainda não
registrou o boleto no CNAB, o sistema atualiza o boleto
automaticamente. Se o boleto já foi registrado, ou se outros dados
necessitam ser alterados, como o valor, por exemplo, o processo é
excluir o boleto e criá-lo novamente. Se o boleto já foi
registrado, para poder excluir o boleto é necessário marcar a opção
"boleto baixado", na conta a receber, e efetuar a baixa no sistema gerenciador do banco.
- Liberado o preenchimento
da chave de acesso da NF-e referenciada para Notas Fiscais com
finalidade de emissão "3" (NF-e de ajuste).
- Cadastro de novo Banco
"Unicred Cooperativa de Economia e Crédito"
- Alterada, nas Notas
Fiscais de emissão própria, a validação para informações de
FCI do item serem utilizadas somente nas transações Interestaduais.
- Implementado na geração
do Sintegra a possibilidade de escolha do Estado (UF), sendo que, uma
vez informado o estado apenas as NFs emitidas para ou oriundas deste
estado constarão no Sintegra. Este recurso deve ser usado apenas
para gerar o Sintegra para outros estados, quando necessário. A
geração mensal que ocorre para entrega para o estado de origem da
empresa deve ser feita sem preencher o estado.
- Alterado sistema de Nota
de Entrada para quando utilizada a CST 101 abra os campos para
informar a alíquota e valor do ICMS próprio para apropriação do
crédito de ICMS de contribuintes do Simples Nacional.
- Alterada a ordem de
exibição dos lançamentos no relatório de Razão Contábil para
observar a natureza do saldo da conta. Se for "Credora"
exibe primeiro os lançamentos "a crédito" e depois os "a
débito". Se for "Devedora" exibe primeiro os
lançamentos "a débito" e depois os "a crédito".
- Criado recurso para
informar e calcular o percentual de redução da base de cálculo do
ISSQN. Na tabela de Tipo de Serviço (onde é configurado o ISSQN)
foi adicionado o campo para informar a redução e nas tabelas e
itens dos pedidos e notas fiscais de emissão própria também foi adicionado o
campo de redução da base de cálculo do ISSQN.
- Novo recurso de
provisionamento de contas a receber baseado em contratos e nova forma
de controle das parcelas dos contratos. Os pedidos de vendas do tipo
"Contrato" receberam um novo recurso para controle das
parcelas geradas. Trata-se de uma tabela ligada ao pedido que será
preenchida automaticamente pelo sistema quando do próximo
faturamento ou em função de ação do usuário ao clicar sobre
"Calcular Contrato". Esta tabela exibirá todas as parcelas
previstar para o contrato, a indicação se já foi faturada e a
ligação com a Nota Fiscal e a Conta a Receber gerada para cada
parcela. Na ação que pode ser disparada para a criação das
parcelas o recurso de provisionamento financeiro foi criado para
permitir com que as contas a receber sejam geradas automaticamente
para cada parcela, fazendo com que o fluxo de caixa tenha a previsão
de recebimento dos contratos.
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