terça-feira, 29 de janeiro de 2013

Atualização ERP Plune - 30/01/2013

O plune receberá a atualização de seus sistemas, e contará com os seguintes recursos:

  • Agora, a inativação de produto nos dados por filial, impede a sua seleção nas tabelas de solicitação de compra e requisição de materiais.
  • O plune permitia que notas fiscais de um mesmo fornecedor pudessem ser incluídas duas vezes no sistema, com o mesmo número e série, se o mês de emissão da nota fosse diferente. Entretanto, o SPED impede esta operação. Dessa forma, bloqueamos em qualquer situação a inclusão de duas notas para o mesmo fornecedor, com o mesmo número e série.
  • Modificada a impressão da DANFE, para constar o status (Autorizada/Cancelada) da NFe junto ao protocolo de autorização.
  • No momento de realizar o estorno de um recebimento ou pagamento, o usuário pode escolher entre estorno e devolução. O estorno desfaz o movimento(exclui do fluxo de caixa), enquanto a devolução gera um movimento de contrapartida no fluxo de caixa, conforme o dia determinado pelo usuário.
  • Criamos um novo campo nos itens da NF de entrada, que demonstra o custo de entrada, antes da finalização.
  • O grupo de campos da aba veículo foi removido da tabela de itens, para se associar à uma tabela em separado. A permissão padrão de visualização desta tabela foi removida. Se necessitar acesso à mesma, abra atendimento solicitando.
  • Adição de tabela para relacionar FCI ao produto. Assim, o usuário pode imprimir o relatório, e o sistema adiciona automaticamente a observação necessária na NF de saída, quando existir uma FCI ativa definida ao produto.
  • Possibilidade de utilização de dados das notas fiscais, contas a receber e a pagar, sem a necessidade de criar macros novas, com a utilização de Template Toolkit, facilitando a criação de novos históricos padrão.

  • Devido à escrituração contábil, faz-se necessário modificar as informações contábeis de um item emitido, em determinadas situações. Como por exemplo, quando a empresa compra um produto industrializado, mas não se credita de IPI. Assim como já era realizado pelo sistema de NF de entrada, agora, pode-se padronizar nos tipos de operação a conversão de situações tributárias para notas de saída.

terça-feira, 15 de janeiro de 2013

Atualização Plune 16/01/2013

O ERP Plune receberá a atualização de seus sistemas nesta quarta-feira 16/01/2013.
O software contará com os seguintes recursos:

  • O Plune possui o sistema de versionamento da tabela de preço. Recurso usado principalmente pelos usuários com PDV. Para que o sistema possa descobrir a tributação destes itens, o sistema precisa saber o cfop a ser utilizado, no caso da nova configuração de tributação. Para isso, o sistema utilizará a "padronização de códigos fiscais"
  • A tabela de preço permite que se defina o mark-up para cada item, e não apenas por grupo e por tabela de preço, como era antes.
  • Para os usuários que emitem cartas de correção eletrônica, pode-se efetuar o envio por e-mail, com anexo em pdf e xml, através de uma ação(Enviar por e-mail) neste recurso.
  • Algumas mensagens são padrões nas ordens de compra. Para isso, desenvolvemos o recurso de texto padrão na ordem de compra, a exemplo do que já acontecia na nota fiscal de venda.
  • Implementação de decode de UTF-8 para ISO8859 na importação de NFs de entrada em um momento anterior a interpretação do XML, isso corrige alguns problemas na importação, quanto ao tamanho ocupado pelos dados, e a interpretação correta das acentuações.
  • Removida a permissão de edição da tabela de códigos fiscais.
  • Controle para que o valor de crédito do vale presente, nunca fique negativo.
  • A aprovação de cotação agora marca não só a cotação do fornecedor como aprovada, mas todos os seus itens.
  • Desenvolvemos um recurso que permite efetuar a baixa de inúmeras contas a receber, apenas informando o período. Se o usuário conferir um determinado período, e identificar que todas as contas foram liquidadas na data do vencimento, pode usar o recurso para efetuar a baixa. O recurso ainda será ampliado futuramente para auxiliar na baixa de processos com cartão de crédito. Localiza-se em Financeiro / Contas a Receber / Subordinados / Liquidar contas a receber.
  • Implantação do recurso que gera a GIA-SP.