segunda-feira, 22 de outubro de 2012

Atualização 23/10/2012

O Plune será atualizado na terça-feira, dia 23/10/2012. Ele contará com os seguintes recursos:

Financeiro
  • Campo para exibir o "nosso número" de uma conta a receber, no momento de efetuar o recebimento (liquidação) para facilitar a conferência.
  •  Caso o usuário informe uma operação financeira no recebimento/pagamento, mantém esta opção. Caso contrário, busca da conta a Receber/Pagar.
  • Os boletos enviados por e-mail pelo plune serão anexados em PDF, além de irem no corpo do e-mail.


Vendas
  • Campo de cep concatenado no endereço de entrega, pois não existe espaço para campo individual na danfe.

Compras
  • Recurso para transformar uma Ordem de Compra em nota fiscal de emissão própria (Vendas). Recurso útil para importação, evitando recadastrar os itens na nota.
  •  Melhorias no recurso de "processo de importação", para permitir vincular itens do pedido com o processo.

sexta-feira, 5 de outubro de 2012

Atualização 05/10/2012

O Plune receberá a atualização de seus módulos na sexta-feira 05/10/2012, excepcionalmente no final da tarde.

A atualização contará com os seguintes recursos:

  • Funcionalidade de "reavaliar estoque" foi liberada para execução em múltiplos pedidos de vendas.

  • Verificação da duplicidade do CNPJ de parceiros modificada para acontecer também na alteração.

  • Recurso para cancelamento de uma ordem de compra não aprovada com inclusão do campo motivo e exibição deste motivo na ordem de compra. 
  • Novo recurso de "Adiantamento a Fornecedores", onde o usuário vincula à uma NF de entrada (Compras) faturas a pagar que foram usadas para adiantar valores ao fornecedor. O saldo do valor a pagar resultará em uma nova fatura a pagar quando da finalização da NF.

  • O Boleto que é enviado por e-mail pelas rotinas de "Gerar Boleto" agora envia também em anexo em PDF.
  • Corrigido o comportamento do recurso de importação do XML da NF-e e do CT-e de forma que leia o "código fiscal oposto" configurado na tabela de "Tipo de Operação: Código Fiscal" para alimentar automaticamente o código fiscal de entrada equivalente à operação de saída emitida pelo fornecedor.