A atualização contará com os seguintes recursos:
- Funcionalidade de "reavaliar estoque" foi liberada para execução em múltiplos pedidos de vendas.
- Verificação da duplicidade do CNPJ de parceiros modificada para acontecer também na alteração.
- Recurso para cancelamento de uma ordem de compra não aprovada com inclusão do campo motivo e exibição deste motivo na ordem de compra.
- Novo recurso de "Adiantamento a Fornecedores", onde o usuário vincula à uma NF de entrada (Compras) faturas a pagar que foram usadas para adiantar valores ao fornecedor. O saldo do valor a pagar resultará em uma nova fatura a pagar quando da finalização da NF.
- O Boleto que é enviado por e-mail pelas rotinas de "Gerar Boleto" agora envia também em anexo em PDF.
- Corrigido o comportamento do recurso de importação do XML da NF-e e do CT-e de forma que leia o "código fiscal oposto" configurado na tabela de "Tipo de Operação: Código Fiscal" para alimentar automaticamente o código fiscal de entrada equivalente à operação de saída emitida pelo fornecedor.
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