Atualização em 26/09/2012

O Plune receberá atualização em seu sistema ERP na data de 26/09/2012 com as seguintes atualizações:

• Modificação do estorno de movimentos de estoque para manter a opção "movimenta estoque atual" do movimento original 
• Correção do CNAB a pagar quanto à opção "Liquidar contas após gerar remessa".
• Modificação da geração das notas fiscais a partir do pedido para levarem para a nota os vale créditos cadastrados no pedido.
• Criação de tarefa agendada para enviar um e-mail para o gestor da empresa identificando as Notas Fiscais Eletrônicas pendentes de autorização.
• Novo recurso para cadastro de processo de importação e vínculo com os itens das ordens de compras
• Novo recurso para geração de solicitação de compras a partir de itens dos pedidos de vendas
• Ocultação do campo "Nota Fiscal Cancelada" quando a nota não está finalizada.
• Alteração da ordem de exibição do campo “Moeda” em todas as tabelas para “Alfabética”.
• Alteração da criação de nota fiscal a partir do pedido para exigir que o pedido possua itens.
• Novo recurso para poder informar diversos lotes de estoque no registro de consumo da Ordem de Produção (cada lote deve ser separado por “;”)
• Novo recurso que permite ao usuário do PCP registrar a produção e o sistema lançar os registros de consumo proporcionalmente ao que foi produzido.
• Alteração do contas a receber/pagar para filtrar as operações financeiras conforme a conta movimento selecionada.
• Novo recurso para atualizar o número da próxima nota fiscal no cadastro de séries de notas fiscais. A atualização passou a ser através de uma ação e não mais no próprio cadastro.
• Disponibilização da macro "Custo de Entrada" para uso na parametrização dos tipos de lançamentos contábeis, sendo o valor somatório do custo de entrada/aquisição dos itens de uma NF de entrada (compras).
• Alteração no recurso de reabertura de uma Nota Fiscal para excluir os lançamentos contábeis gerados em função da última finalização da mesma.
• Restrição de cancelamento de um registro de consumo de uma OP já finalizada ou cancelada.
• Nova configuração do sistema financeiro em que o usuário determina um prazo para exibição dos registros atrasados no fluxo de caixa. Se nenhum prazo for estipulado o sistema considera todos os lançamentos vencidos em qualquer data no montante de valor atrasado.