Calculo Automático dos dados da FCI

Cálculo da FCI (Ficha de Conteúdo de Importação)

O ERP Plune oferece aos seus usuários recurso para calcular os valores da FCI, para isso existem alguns pré-requisitos listados abaixo:


·                   O produto pronto deve ter a composição cadastrada: o cálculo é feito com base na composição do produto, por isso é imprescindível a informação dos materiais e quantidades utilizadas,


·                    Todos os itens da composição devem ter o campo “Origem” definido: Existe uma diferenciação da fórmula de cálculo conforme a origem do produto, por isso é necessário que esta informação esteja definida;

·                    As notas de entrada dos itens da composição devem estar lançadas: O cálculo do valor unitário de importação é feito com base nas notas fiscais de entrada de importação do período anterior;

·                    As notas de saída do produto pronto devem ter sido emitidas pelo Plune: O valor unitário de saída é calculado sobre a média de vendas do produto;

Atualização ERP Plune - 15/07/2013

O ERP Plune será atualizado nesta segunda-feira 15 de julho de 2013, e contará com os principais recursos listados abaixo:

• Aumentado para 4 o número de casas decimais  no campo de valor de cotação da moeda, conforme padrão do Banco Central.

• Implementada nova Ação "Desvincular Remessa CNAB" atrelada à Conta a Pagar. Esta ação exclui o vínculo da conta a pagar com a remessa de CNAB anterior, possibilitando ao usuário efetuar quaisquer alterações na conta a pagar caso necessário.

• Implementado camp: “Informação Adicional de Interesse do Fisco” nas Informações adicionais das Notas Fiscais de Venda, aba "detalhes". Este campo foi desenvolvido para descrição do motivo do estorno de NF-e.

Alteração nas Configurações de Retenção dos Impostos de Serviço por Parceiro

Devido a uma necessidade de especificar as Alíquotas IRRF, INSS e/ou Retenções Diferenciadas por Parceiro para Nota Fiscal de Serviço NFS, as configurações dos Impostos de Serviço definidas nas Regras da Tabela: 

Tipo Serviço


Gestão de Produtos e Serviços -> Configurações Serviço -> Tipo Serviço

Anteriormente validadas por Parceiro na Aba: Cliente -> NF

Gestão de Parceiros -> Parceiro -> Cliente -> NF -> Retenção de Serviço

Com as Alterações passam a ser validadas por Parceiro na Aba: Parceiro, da Tabela: Tipo Serviço