Atualização Plune 21/05/2013

O ERP Plune recebeu atualização nesta terça-feira 21 de Maio de 2013. Contará com os principais recursos listados abaixo:

   - Alterada a inconsistência de formato invalido no e-mail do Parceiro em cadastros com mais de um e-mail, na emissão de Notas Fiscais de Saída.

   - Desenvolvido recurso de envio do boleto por e-mail, após a sua geração, facilitando o processo.

   - Realizada alteração para quando e usuário altere a data de vencimento da conta a receber, e ainda não registrou o Boleto no CNAB, o sistema atualize o Boleto automaticamente.
Se o Boleto já foi registrado, ou se outros dados necessitam ser alterados, como o valor, por exemplo, o processo é excluir o Boleto e criá-lo novamente. Se o Boleto já foi registrado, para poder excluir o Boleto é necessário marcar a opção "Boleto Baixado", no Conta a Receber.

   - Melhorias nos controles de Parcelas, para evitar problemas aos usuários de Contratos:
* Alteração para impedir que o faturamento de uma parcela seja realizado, se a parcela anterior, tem a nota não Finalizada.
* Inconsistência, que identifica a existência de parcelas com valores diferentes do valor do pedido.
* Inconsistência, que identifica se a data de próximo vencimento bate, com a próxima parcela a ser faturada.

   - Implementado no estorno de Nota de Entrada com Fatura associada a outros documentos, a remoção do vínculo da fatura com a NF e a excluída da Fatura.

   - Implementado recurso “Duplicar Tudo” no pedido de venda, que cria e salva um novo pedido com todas as informações do pedido que foi duplicado.

   - Implementado recurso de geração do arquivo da FCI (Ficha de Conteúdo de Importação) a partir dos dados inseridos pelos usuários na tabela de FCI atrelada a cada produto.

Sistema de Contratos

O Plune possui a possibilidade de controlar os Contratos de Venda ou Prestação de Serviço, com seus Clientes.

Para isso efetua-se a criação de um Pedido do Tipo: Contrato.

Acessando a Aba: "Contrato" dos Pedidos tem-se todas as informações necessárias para um Contrato bem formulado.

Atualização do Software PDV

Já esta disponível uma nova versão do PDV, através do seguinte link: pdvpdate.

Dentre as alterações, as maiores foram:

1. Adição de recurso de Total Aproximado de Tributos no Cupom. para atender a Lei 12741/2012

2. Remodelagem da Rotina de Leitura da Impressora e Envio das informações do Sintegra para o Plune na abertura do sistema PDV.

3. Alteração na rotina de informação do CNPJ do cliente para anteder os casos de Pré Venda.

4. Ajuste no procedimento de abertura de cupom para enviar o CPF/CNPJ do cliente quando não for consumidor final

5.  Melhoria para o PDV sincronizar usuários apenas na abertura do PDV, e não em toda execução da tela de Login. Durante a execução do PDV, usuários poderão ser sincronizados através da tela de sincronismo.

6. Envio de campo Observação na sangria ao invés do campo Numero do Documento.

7. Ajustes no procedimento de  inserção de cheques.

Atualização ERP Plune em 08/05/2013

O ERP Plune receberá atualizações em seus módulos em 08/05/2013 com as seguintes novidades:

- Criação do campo Moeda na tabela de Preço

- Criação do campo Moeda nos Pedidos de Venda, sendo que, quando nenhuma moeda for especificada o sistema interpretará como "Real".

A moeda da tabela de preço escolhida será adotada também para o pedido de venda.

Na criação de Nota Fiscal a partir do pedido de venda, caso a moeda não seja "Real", o sistema busca o valor da cotação para a moeda do pedido (baseado na data da cotação da moeda informada no pedido) e converte os valores do pedido para a Nota Fiscal.

- Alteração na geração da Gia Mensal de São Paulo, para considerar como "Isento" a diferença entre o valor contábil e a base de calculo do ICMS, quando a base de calculo do ICMS for reduzida

- Alteradas as tabela de "Tributação de ICMS" e "Configuração de Impostos" para liberar para edição os campos de "ICMS próprio" para as CSTs do Simples Nacional em que houver cobrança do ICMS por ST com MVA. Quando informada a alíquota de ICMS próprio, este valor seja usado para cálculo no abatimento do ICMS por Substituição Tributária mesmo que não seja destacado (gravado) na NF.

- Implementado validação que impede a repetição dos códigos de barras de produtos. Esta opção deve ser selecionada nas configurações da filial.

- Implementada regra de "consumo indevido" dos SEFAZ. Quando envia-se muitas NF-es com pequenos intervalos de tempo, ou se consulta o status das notas de forma seguida, o Sefaz pode bloquear o IP para impedir consumo indevido dos serviços a NF-e. Foi colocado um controle para somente verificar o status do Sefaz a cada 3 minutos. Dessa forma se varias NF-es forem finalizadas em intervalos menores, não haverá o bloqueio.

- Alterado o sistema para que permita gerar contas a receber a partir de pedidos do tipo contrato.

- Alterada a máscara de campos de telefone para considerar o nono dígito utilizado em SP.

- Implementado na importação do XML de NF-e, a atualização automátca do NCM no cadastro do produtos caso esta informação não exista no cadastro do mesmo.

- Alterada a exibição dos "tipo de lançamento" no Pedido para apresentar apenas as opções de tipo "Saída".

- Alterado o recurso de importação do XML para ler o "tipo de lançamento" determinado em Dados por Filial do Tipo de Operação.

- Implementado recursos para alteração de dados do Contas a Receber sem a necessidade de exclusão e geração de um novo Boleto para a conta.

- Desenvolvido recurso de envio do boleto por e-mail, após a sua geração, via PDF.

- Novo recurso para quando o usuário altera a data de vencimento da conta a receber e ainda não registrou o boleto no CNAB, o sistema atualiza o boleto automaticamente. Se o boleto já foi registrado, ou se outros dados necessitam ser alterados, como o valor, por exemplo, o processo é excluir o boleto e criá-lo novamente. Se o boleto já foi registrado, para poder excluir o boleto é necessário marcar a opção "boleto baixado", na conta a receber, e efetuar a baixa no sistema gerenciador do banco.

- Liberado o preenchimento da chave de acesso da NF-e referenciada para Notas Fiscais com finalidade de emissão "3" (NF-e de ajuste).

- Cadastro de novo Banco "Unicred Cooperativa de Economia e Crédito"

- Alterada, nas Notas Fiscais de emissão própria, a validação para informações de FCI do item serem utilizadas somente nas transações Interestaduais.

- Implementado na geração do Sintegra a possibilidade de escolha do Estado (UF), sendo que, uma vez informado o estado apenas as NFs emitidas para ou oriundas deste estado constarão no Sintegra. Este recurso deve ser usado apenas para gerar o Sintegra para outros estados, quando necessário. A geração mensal que ocorre para entrega para o estado de origem da empresa deve ser feita sem preencher o estado.

- Alterado sistema de Nota de Entrada para quando utilizada a CST 101 abra os campos para informar a alíquota e valor do ICMS próprio para apropriação do crédito de ICMS de contribuintes do Simples Nacional.

- Alterada a ordem de exibição dos lançamentos no relatório de Razão Contábil para observar a natureza do saldo da conta. Se for "Credora" exibe primeiro os lançamentos "a crédito" e depois os "a débito". Se for "Devedora" exibe primeiro os lançamentos "a débito" e depois os "a crédito".

- Criado recurso para informar e calcular o percentual de redução da base de cálculo do ISSQN. Na tabela de Tipo de Serviço (onde é configurado o ISSQN) foi adicionado o campo para informar a redução e nas tabelas e itens dos pedidos e notas fiscais de emissão própria também foi adicionado o campo de redução da base de cálculo do ISSQN.

- Novo recurso de provisionamento de contas a receber baseado em contratos e nova forma de controle das parcelas dos contratos. Os pedidos de vendas do tipo "Contrato" receberam um novo recurso para controle das parcelas geradas. Trata-se de uma tabela ligada ao pedido que será preenchida automaticamente pelo sistema quando do próximo faturamento ou em função de ação do usuário ao clicar sobre "Calcular Contrato". Esta tabela exibirá todas as parcelas previstar para o contrato, a indicação se já foi faturada e a ligação com a Nota Fiscal e a Conta a Receber gerada para cada parcela. Na ação que pode ser disparada para a criação das parcelas o recurso de provisionamento financeiro foi criado para permitir com que as contas a receber sejam geradas automaticamente para cada parcela, fazendo com que o fluxo de caixa tenha a previsão de recebimento dos contratos.

Atualização Plune 11/04/2013

O ERP Plune receberá atualização nesta quinta-feira 11 de Abril de 2013. Contará com os principais recursos listados abaixo:

• A nova legislação referente venda interestadual de produtos importados ou que possua mais de 40% de sua composição de origem importada, define que os produtos devem ser tributados em 4% de ICMS.  O sistema recebeu novos recursos que facilitam e automatizam parte deste processo:
• quando o usuário insere uma nova FCI para um produto, o sistema permite que o usuário marque opção para atualizar automaticamente o campo 'Origem do Produto" de acordo com o "conteúdo de importação", sendo que quando este percentual for superior a 40% a origem será alterada para "3" e quando for inferior a 40% será atualizada para "0".
• o cadastramento de regras de impostos também recebeu um novo campo para a "origem do produto". Com isso será possível especificar regras de tributação específicas para uma origem de produto e ao trocar a origem do produto automaticamente o sistema passará a considerar as regras específicas para a nova origem. É importante salientar que:
• as regras atuais permanecerão funcionando normalmente sem o campo "origem", ou seja, de forma genérica em relação à origem do produto.
• para incluir novas regras com os mesmos critérios das atuais onde apenas a origem seja a diferença, será necessário, antes, alterar as regras atuais para também especificar a origem. Isso porque o sistema não admite uma regra de mesmo nível de abrangência com origem e outra sem origem. Se for preciso criar regras de tributação para origens diferentes, todas as regras no mesmo nível de especificação/abrangência deverão ter o campo origem.

• Quando o usuário cadastra mais de um e-mail como contato do fornecedor, e efetua o envio de Ordem de Compra por e-mail, alteramos o sistema para colocar o primeiro e-mail do cadastro deste parceiro, no campo "Para", e os demais para o campo "CC" (Com Cópia).

• Identificamos que os erros de "Duplicidade de NFe", após consulta de situação dos protocolos de solicitação, eram oriundos de uma segunda requisição de autorização, efetuada por parte do usuário. Quando a nota fiscal é finalizada, automaticamente o sistema identifica se é uma NFe, e envia a requisição de autorização para o SEFAZ correspondente. Caso o retorno do SEFAZ seja demorado, e o usuário clique no botão de "Autorizar NFe", o sistema identificará que ocorreu um processo de autorização com sucesso, para aquela mesma nota fiscal, nos últimos 2 minutos, e impedirá a operação. Assim, basta que o usuário clique em "Recarregar", que os dados para verificar a autorização estarão preenchidos, e ele poderá prosseguir com o processo.

• Para evitar erros de "Consumo Indevido", junto ao SEFAZ, efetuamos um controle de tempo, para impedir que se verifique a autorização de uma nota, em menos de 15seg. após a solicitação de autorização. Assim, além de evitar o "Consumo Indevido" do WebService do Sefaz, evitamos também as mensagens de "Lote em processamento", já que em média, o tempo de retorno do Sefaz é menor que 15 seg. .

Recurso Auto-salvar

Foi implementado na última atualização o recurso de Auto-Salvar formulários e solicitar confirmação ao sair de formulários com alterações não salvas. Dessa forma caso por alguma razão o usuário não consiga enviar seus dados (queda de energia ou conexão, por exemplo), ele poderá voltar ao formulário e recarregar os dados ainda não salvos do mesmo ponto onde foi interrompido. O recurso está disponível tanto em alteração de registros quanto em inclusão simples e múltipla.

Arquivos Anexos

Foi implementado na última atualização a possibilidade de anexar arquivos genéricos aos principais cadastros do plune, permitindo a digitalização de documentos ou qualquer outra informação adicional ficar atrelada ao seu documento de origem.

As tabelas que receberam tal recurso foram:

* Conta a Pagar
* Conta a Receber
* Ordem de Compra
* Nota Fiscal de Entrada
* Pedido/Contrato/Orçamento
* Nota Fiscal de Saída
* Parceiros (clientes e fornecedores)
* Produtos e Serviços (que já possuía o recurso)

Na maioria dos casos foi adicionado um campo chamado "Anexo" na aba Observações ou Detalhes dos registros, com exceção do cadastro de Parceiros e Produtos, os quais permitem múltiplos arquivos de forma que há uma aba específica para a classificação desses arquivos.

Atualização ERP Plune em 26/03/2013

O ERP Plune receberá atualização em seus módulos. Confira abaixo a lista dos novos recursos e alterações:

- Novo campo no cadastro do produto na aba Detalhes informando se o produto possui composição;

- Novas validação nas notas fiscais de entrada para não permitir:
* valor financeiro zerado quando o tipo de operação indicar a geração de movimentação financeiros.
* salvar notas com chave de NF-e repetida.

- Novo recurso que permite incluir textos nas "informações adicionais" (observações) dos itens das NF-e, sendo possível inclusive a adição de trechos de linguagem de programação (template toolkit) para leitura dinâmica de informações do banco de dados. A configuração é feita no cadastro de filiais na seção "vendas" na aba NF-e através do campo "Detalhes dos Itens". Basta inserir neste campo o conteúdo de observações desejado e este conteúdo será agregado automaticamente para todos os itens de todas as notas fiscais de emissão própria do modelo 55. Para a leitura dinâmica de informações estão disponíveis os dados das tabelas de  Nota Fiscal, NotaFiscal: Itens, Produto,  Produto: Dados por Parceiro e Produto: Dados por Filial.

- Disponibilizamos uma nova funcionalidade para a download do XML de notas fiscais emitidas. Assim se você emitiu uma nota fiscal eletrônica para um cliente, basta enviar a chave da NF-e para o mesmo que através do link de acesso abaixo ele conseguirá fazer download do XML da nota fiscal.
SuaEmpresa.plune.com.br/Class.cgi?_ClassId=Venda.ConsultaWeb
Exemplo: sistemica.plune.com.br/Class.cgi?_ClassId=Venda.ConsultaWeb

- Atentendo à Nota Técnica 2011/006 da Nota Fiscal Eletrônica que passa a vigorar a partir de 01/04/2013, foi alterada a forma interna de solicitação de cancelamento de uma Nota Fiscal Eletrônica (modelo 55). Para o usuário não houve alteração no processo de cancelamento de Nota Fiscal.

- Para o novo recurso de configuração de impostos (disponível em clientes implantados a partir do 2º semestre de 2012) o campo "Tipo Aplicação" foi descontinuado, sendo substituido pelo "Tipo de Operação". Com isso a tabela "Padronização de Códigos Fiscais" não considerará mais o campo "Tipo Aplicação" quando o sistema estiver configurado para trabalhar com o novo modelo de configuração de impostos.

- Na apuração do ICMS por Substituição Tributária foi criado o campo para indicação do "Código da Receita" que deve ser preenchido quando houver imposto a recolher. Esta informação é levada para o SPED Fiscal (EFD) no registro "E250".

O ERP Plune recebeu atualizações em 27/02/2013. Confira a lista de implementações:

- No módulo de CRM foi disponibilizada uma nova funcionalidade para mostrar na agenda de atividades todos os demais agendamentos criados a partir de uma atividade.

- Disponibilizada funcionalidade para imprimir na observação da nota fiscal os dados de FCI (Ficha de Conteúdo de Permissão). O funcionamento desta é muito simples, basta no cadastro do produto acessar a aba Gestão de Produtos e Serviços >> Ficha de Conteúdo de Importação e incluir as informações. Ao emitir uma nota fiscal para esse produto as informações da FCI serão impressas automaticamente no campo de observações;

- O manual do contribuinte da NF-e permite que uma nota fiscal possua diferentes volumes a serem transportados, para atender a este requisito foi disponibilizada uma tabela especifica para as informações de volumes (disponível na aba "Transporte Volume" dentro da nota fiscal) e retiradas as informações de volumes da capa da NF.

Treinamento Gestão por Competências em vídeo

O Treinamento completo do módulo de Gestão por Competências está agora disponível em vídeo. São seis vídeos didaticamente produzidos para colocá-lo no controle das competências organizacionais do seu negócio.

Treinamento Gestão de Projetos em vídeo

O Treinamento completo do módulo de Gestão de Projetos está agora disponível em vídeo. São quatro vídeos didaticamente produzidos para colocá-lo no controle dos projetos da sua empresa.

Novos recursos Plune

No último mês diversas novas funcionalidades foram implementadas ao Plune, beneficiando todos os sistemas. Confira as principais delas:

Novas funções em campos numéricos:

• Somar, Subtrair, Dividir e Multiplicar campo por outro campo
• Multiplicar e Dividir campo por favor constante
• Arredondar por faixas de valores (0-100;100-500;500-100;etc)
• Média ponderada por outro campo [agregação]

Novas funções para tratamento de campos ARRAY (listas):

• Retornar elemento especificado da lista

Novas funções gerais:

• Possibilidade de renomear o campo (útil quando se é aplicado funções ou se adiciona mais de uma vez o mesmo campo cada um com funções diferentes aplicadas)

Usabilidade:

• Suporte a uso do Editor de textos avançado no iOS (iPads e iPhones).
• Duplo clique com botão direito no nome da coluna no cabeçalho oculta a coluna.

Melhorias diversas:

• Melhor tratamento de campos do tipo "data" e "data/hora" na exportação para XLS.

Atualização ERP Plune - 30/01/2013

O plune receberá a atualização de seus sistemas, e contará com os seguintes recursos:

• Agora, a inativação de produto nos dados por filial, impede a sua seleção nas tabelas de solicitação de compra e requisição de materiais.

• O plune permitia que notas fiscais de um mesmo fornecedor pudessem ser incluídas duas vezes no sistema, com o mesmo número e série, se o mês de emissão da nota fosse diferente. Entretanto, o SPED impede esta operação. Dessa forma, bloqueamos em qualquer situação a inclusão de duas notas para o mesmo fornecedor, com o mesmo número e série.

• Modificada a impressão da DANFE, para constar o status (Autorizada/Cancelada) da NFe junto ao protocolo de autorização.

• No momento de realizar o estorno de um recebimento ou pagamento, o usuário pode escolher entre estorno e devolução. O estorno desfaz o movimento(exclui do fluxo de caixa), enquanto a devolução gera um movimento de contrapartida no fluxo de caixa, conforme o dia determinado pelo usuário.

• Criamos um novo campo nos itens da NF de entrada, que demonstra o custo de entrada, antes da finalização.

• O grupo de campos da aba veículo foi removido da tabela de itens, para se associar à uma tabela em separado. A permissão padrão de visualização desta tabela foi removida. Se necessitar acesso à mesma, abra atendimento solicitando.

• Adição de tabela para relacionar FCI ao produto. Assim, o usuário pode imprimir o relatório, e o sistema adiciona automaticamente a observação necessária na NF de saída, quando existir uma FCI ativa definida ao produto.

• Possibilidade de utilização de dados das notas fiscais, contas a receber e a pagar, sem a necessidade de criar macros novas, com a utilização de Template Toolkit, facilitando a criação de novos históricos padrão.

• Devido à escrituração contábil, faz-se necessário modificar as informações contábeis de um item emitido, em determinadas situações. Como por exemplo, quando a empresa compra um produto industrializado, mas não se credita de IPI. Assim como já era realizado pelo sistema de NF de entrada, agora, pode-se padronizar nos tipos de operação a conversão de situações tributárias para notas de saída.

Atualização Plune 16/01/2013

O ERP Plune receberá a atualização de seus sistemas nesta quarta-feira 16/01/2013.
O software contará com os seguintes recursos:

• O Plune possui o sistema de versionamento da tabela de preço. Recurso usado principalmente pelos usuários com PDV. Para que o sistema possa descobrir a tributação destes itens, o sistema precisa saber o cfop a ser utilizado, no caso da nova configuração de tributação. Para isso, o sistema utilizará a "padronização de códigos fiscais"
• A tabela de preço permite que se defina o mark-up para cada item, e não apenas por grupo e por tabela de preço, como era antes.
• Para os usuários que emitem cartas de correção eletrônica, pode-se efetuar o envio por e-mail, com anexo em pdf e xml, através de uma ação(Enviar por e-mail) neste recurso.
• Algumas mensagens são padrões nas ordens de compra. Para isso, desenvolvemos o recurso de texto padrão na ordem de compra, a exemplo do que já acontecia na nota fiscal de venda.
• Implementação de decode de UTF-8 para ISO8859 na importação de NFs de entrada em um momento anterior a interpretação do XML, isso corrige alguns problemas na importação, quanto ao tamanho ocupado pelos dados, e a interpretação correta das acentuações.
• Removida a permissão de edição da tabela de códigos fiscais.
• Controle para que o valor de crédito do vale presente, nunca fique negativo.
• A aprovação de cotação agora marca não só a cotação do fornecedor como aprovada, mas todos os seus itens.
• Desenvolvemos um recurso que permite efetuar a baixa de inúmeras contas a receber, apenas informando o período. Se o usuário conferir um determinado período, e identificar que todas as contas foram liquidadas na data do vencimento, pode usar o recurso para efetuar a baixa. O recurso ainda será ampliado futuramente para auxiliar na baixa de processos com cartão de crédito. Localiza-se em Financeiro / Contas a Receber / Subordinados / Liquidar contas a receber.
• Implantação do recurso que gera a GIA-SP.

Atualização Plune 26/12/2012

O ERP Plune receberá atualização de seus sistemas no dia 26/12/2012, e contará com os seguintes recursos:

• Na capa da nota fiscal de venda foi adicionada a informação do valor total da comissão da administradora de cartão de crédito/débito, quando houver (conforme cadastro da(s) operação(ões) finaneira(s) utilizada(s)), sendo calculado automaticamente pelo sistema.

• No cadastro de tipo de lançamento (Contabilidade) foi criada a possibilidade de efetuar a contabilização do valor da comissão da administradora de cartão de crédito através dos parâmetros contábeis.

• No cadastro de tipo de lançamento (Contabilidade) foram criados novos campos para informar a conta contábil de contra-partida para cada parâmetro contábil. Consequentemente, quando ocorre o lançamento em contra-partida, os lançamentos contábeis (débito e crédito) ficam associados.

• No pedido de vendas foi implementada validação para ao se tentar excluir um item que está sendo usado em uma nota, avise o usuário que a operação não é possível de ser realizada.

• Na contabilidade nos relatórios de Balanço e Balancete foram feitas alterações para permitir a correta exportação para planilha eletrônica (XLS).

• No sistema de compras, no recurso de importação do XML, foi removida a verificação do status da NF-e no Sefaz para seguindo orientação do manual quanto ao "consumo indevido".

• Alteração no layout de várias tabelas do ERP Plune para serem mostradas inicialmente de forma compactada. Seções são as guias, que separam os grupos de campos dentro das abas. Por exemplo: Dentro de uma nota fiscal, aba cliente, temos a seção Dados Gerais, e outra seção chamada Endereço. Os campos permanecem na tabela. Para abrir a seção, basta clicar sobre ela.

• Na tabela de Notas Fiscais (Vendas) foram deslocadas algumas abas que não eram utilizadas na maioria das operações para as abas da parte superior da nota, agrupadas por pacote (Vendas, Estoque, Financeiro...).

• Na tabela de itens da Nota Fiscal de Venda, em caso de NF-e, foi criada nova inconsistência impedindo que o campo de observação possua mais que 500 caracteres conforme prevê a legislação.

Atualização 12/12/2012

O Plune receberá a atualização de seus aplicativos nesta quarta-feira, e contará com os seguintes recursos:

• Exportação dos relatórios Contábeis para planilha eletrônica diretamente pelo Plune.

• Modificação do sistema de rateio por centro de custo para gerar o rateio de um único centro de custo na criação de contas a receber e a pagar, quando há um centro de custo definido e não há nenhum valor definido na tabela de rateio.

• Alteração na integração da contabilidade com os demais módulos do ERP para caso exista rateio por centro de custo e a conta contábil utilizar centros de custo, efetue os lançamentos por este rateio.

• Criação do campo de "código base para crédito de PIS e COFINS" nas tabelas de itens das NFs de venda e compra em função do SPED PIS/COFINS.

• Modificação de menu. Alterado o local das regras de tributação para um novo grupo chamado "Regras de Tributação". Reorganização das tabelas e pacotes do aplicativo "Produtos e Serviços".

• Implementação do campo "tipo de lançamento para cancelamento" no cadastro de "tipos de lançamentos" da contabilidade. A função deste campo é apontar o tipo de lançamento que deve ser usado quando for feito o cancelamento de saldo de uma conta a receber/pagar.

• Restrição na geração de remessa de CNAB a pagar para impedir realizar a operação quando a conta está bloqueada.

• Alterada tela de fechamento de estoque, para organizar e facilitar o entendimento sobre os campos relacionados ao SPED.

DANFE em PDF

A partir da última atualização (27/11/2012) será possível gerar o DANFE em formato PDF diretamente pelo Plune sem auxílio do aplicativo WPrint.
DANFE é o "Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica".

Atualização Plune 27/11/2012

O ERP Plune receberá atualização MVS de seus sistemas nesta terça-feira: 27/11/2012.
Contará com os seguintes recursos:

• A tabela de origem das mercadorias (primeiro dígito da situação tributária do ICMS) sofreu alterações, conforme nova legislação.

• Sistema alterado para que as informações de modelo e série sejam preenchidos no momento de inclusão da NF de entrada sem sugestão automática de valor.
   
• Geração e distribuição de NF-e (DANFE em PDF + XML) diretamente pelo Plune, não sendo mais necessário o uso do aplicativo externo WPrint para isso..

Localização do Menu: Nomenclatura

O Plune teve a nomenclatura alterada de dois módulos. São eles "Parceiros, Clientes e Fornecedores" e "Produtos e Serviços", que mudaram para "Gestão de Parceiros" e "Gestão de Produtos e Serviços", respectivamente.

Atualização 08/11/2012

O ERP Plune receberá atualizações em 08/11/2012 com as seguintes alterações:

Financeiro
- Movimento de caixa (caixinha) passa a exibir o número da NF de origem no campo número do documento

Parceiros
- Desuso da tabela "Configurações Parceiro" passando os seus dados para a tabela "Parceiros: Dados por Filial"
- Alteração da nomenclatura do menu "Parceiros: Clientes e Fornecedores" para "Gestão de Parceiros"
- Alteração do nome da tabela de "Parceiros: Clientes e Fornecedores" para "Parceiros"

 Produtos e Serviços
 - Alteração da nomenclatura do menu "Produtos e Serviços" para "Gestão de Produtos e Serviços"

Vendas
- Novos campos na tabela de nota fiscal para preenchimento das informações referente nota fiscal de produtor rural (NF referenciada)

PCP
- Implementação de campo de aviso na geração de cronograma para indicar as etapas que não tem tempo de produção definido.