Atualização ERP Plune - 30/01/2013

O plune receberá a atualização de seus sistemas, e contará com os seguintes recursos:

• Agora, a inativação de produto nos dados por filial, impede a sua seleção nas tabelas de solicitação de compra e requisição de materiais.

• O plune permitia que notas fiscais de um mesmo fornecedor pudessem ser incluídas duas vezes no sistema, com o mesmo número e série, se o mês de emissão da nota fosse diferente. Entretanto, o SPED impede esta operação. Dessa forma, bloqueamos em qualquer situação a inclusão de duas notas para o mesmo fornecedor, com o mesmo número e série.

• Modificada a impressão da DANFE, para constar o status (Autorizada/Cancelada) da NFe junto ao protocolo de autorização.

• No momento de realizar o estorno de um recebimento ou pagamento, o usuário pode escolher entre estorno e devolução. O estorno desfaz o movimento(exclui do fluxo de caixa), enquanto a devolução gera um movimento de contrapartida no fluxo de caixa, conforme o dia determinado pelo usuário.

• Criamos um novo campo nos itens da NF de entrada, que demonstra o custo de entrada, antes da finalização.

• O grupo de campos da aba veículo foi removido da tabela de itens, para se associar à uma tabela em separado. A permissão padrão de visualização desta tabela foi removida. Se necessitar acesso à mesma, abra atendimento solicitando.

• Adição de tabela para relacionar FCI ao produto. Assim, o usuário pode imprimir o relatório, e o sistema adiciona automaticamente a observação necessária na NF de saída, quando existir uma FCI ativa definida ao produto.

• Possibilidade de utilização de dados das notas fiscais, contas a receber e a pagar, sem a necessidade de criar macros novas, com a utilização de Template Toolkit, facilitando a criação de novos históricos padrão.

• Devido à escrituração contábil, faz-se necessário modificar as informações contábeis de um item emitido, em determinadas situações. Como por exemplo, quando a empresa compra um produto industrializado, mas não se credita de IPI. Assim como já era realizado pelo sistema de NF de entrada, agora, pode-se padronizar nos tipos de operação a conversão de situações tributárias para notas de saída.

Atualização Plune 16/01/2013

O ERP Plune receberá a atualização de seus sistemas nesta quarta-feira 16/01/2013.
O software contará com os seguintes recursos:

• O Plune possui o sistema de versionamento da tabela de preço. Recurso usado principalmente pelos usuários com PDV. Para que o sistema possa descobrir a tributação destes itens, o sistema precisa saber o cfop a ser utilizado, no caso da nova configuração de tributação. Para isso, o sistema utilizará a "padronização de códigos fiscais"
• A tabela de preço permite que se defina o mark-up para cada item, e não apenas por grupo e por tabela de preço, como era antes.
• Para os usuários que emitem cartas de correção eletrônica, pode-se efetuar o envio por e-mail, com anexo em pdf e xml, através de uma ação(Enviar por e-mail) neste recurso.
• Algumas mensagens são padrões nas ordens de compra. Para isso, desenvolvemos o recurso de texto padrão na ordem de compra, a exemplo do que já acontecia na nota fiscal de venda.
• Implementação de decode de UTF-8 para ISO8859 na importação de NFs de entrada em um momento anterior a interpretação do XML, isso corrige alguns problemas na importação, quanto ao tamanho ocupado pelos dados, e a interpretação correta das acentuações.
• Removida a permissão de edição da tabela de códigos fiscais.
• Controle para que o valor de crédito do vale presente, nunca fique negativo.
• A aprovação de cotação agora marca não só a cotação do fornecedor como aprovada, mas todos os seus itens.
• Desenvolvemos um recurso que permite efetuar a baixa de inúmeras contas a receber, apenas informando o período. Se o usuário conferir um determinado período, e identificar que todas as contas foram liquidadas na data do vencimento, pode usar o recurso para efetuar a baixa. O recurso ainda será ampliado futuramente para auxiliar na baixa de processos com cartão de crédito. Localiza-se em Financeiro / Contas a Receber / Subordinados / Liquidar contas a receber.
• Implantação do recurso que gera a GIA-SP.

Atualização Plune 26/12/2012

O ERP Plune receberá atualização de seus sistemas no dia 26/12/2012, e contará com os seguintes recursos:

• Na capa da nota fiscal de venda foi adicionada a informação do valor total da comissão da administradora de cartão de crédito/débito, quando houver (conforme cadastro da(s) operação(ões) finaneira(s) utilizada(s)), sendo calculado automaticamente pelo sistema.

• No cadastro de tipo de lançamento (Contabilidade) foi criada a possibilidade de efetuar a contabilização do valor da comissão da administradora de cartão de crédito através dos parâmetros contábeis.

• No cadastro de tipo de lançamento (Contabilidade) foram criados novos campos para informar a conta contábil de contra-partida para cada parâmetro contábil. Consequentemente, quando ocorre o lançamento em contra-partida, os lançamentos contábeis (débito e crédito) ficam associados.

• No pedido de vendas foi implementada validação para ao se tentar excluir um item que está sendo usado em uma nota, avise o usuário que a operação não é possível de ser realizada.

• Na contabilidade nos relatórios de Balanço e Balancete foram feitas alterações para permitir a correta exportação para planilha eletrônica (XLS).

• No sistema de compras, no recurso de importação do XML, foi removida a verificação do status da NF-e no Sefaz para seguindo orientação do manual quanto ao "consumo indevido".

• Alteração no layout de várias tabelas do ERP Plune para serem mostradas inicialmente de forma compactada. Seções são as guias, que separam os grupos de campos dentro das abas. Por exemplo: Dentro de uma nota fiscal, aba cliente, temos a seção Dados Gerais, e outra seção chamada Endereço. Os campos permanecem na tabela. Para abrir a seção, basta clicar sobre ela.

• Na tabela de Notas Fiscais (Vendas) foram deslocadas algumas abas que não eram utilizadas na maioria das operações para as abas da parte superior da nota, agrupadas por pacote (Vendas, Estoque, Financeiro...).

• Na tabela de itens da Nota Fiscal de Venda, em caso de NF-e, foi criada nova inconsistência impedindo que o campo de observação possua mais que 500 caracteres conforme prevê a legislação.

Atualização 12/12/2012

O Plune receberá a atualização de seus aplicativos nesta quarta-feira, e contará com os seguintes recursos:

• Exportação dos relatórios Contábeis para planilha eletrônica diretamente pelo Plune.

• Modificação do sistema de rateio por centro de custo para gerar o rateio de um único centro de custo na criação de contas a receber e a pagar, quando há um centro de custo definido e não há nenhum valor definido na tabela de rateio.

• Alteração na integração da contabilidade com os demais módulos do ERP para caso exista rateio por centro de custo e a conta contábil utilizar centros de custo, efetue os lançamentos por este rateio.

• Criação do campo de "código base para crédito de PIS e COFINS" nas tabelas de itens das NFs de venda e compra em função do SPED PIS/COFINS.

• Modificação de menu. Alterado o local das regras de tributação para um novo grupo chamado "Regras de Tributação". Reorganização das tabelas e pacotes do aplicativo "Produtos e Serviços".

• Implementação do campo "tipo de lançamento para cancelamento" no cadastro de "tipos de lançamentos" da contabilidade. A função deste campo é apontar o tipo de lançamento que deve ser usado quando for feito o cancelamento de saldo de uma conta a receber/pagar.

• Restrição na geração de remessa de CNAB a pagar para impedir realizar a operação quando a conta está bloqueada.

• Alterada tela de fechamento de estoque, para organizar e facilitar o entendimento sobre os campos relacionados ao SPED.

DANFE em PDF

A partir da última atualização (27/11/2012) será possível gerar o DANFE em formato PDF diretamente pelo Plune sem auxílio do aplicativo WPrint.
DANFE é o "Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica".

Atualização Plune 27/11/2012

O ERP Plune receberá atualização MVS de seus sistemas nesta terça-feira: 27/11/2012.
Contará com os seguintes recursos:

• A tabela de origem das mercadorias (primeiro dígito da situação tributária do ICMS) sofreu alterações, conforme nova legislação.

• Sistema alterado para que as informações de modelo e série sejam preenchidos no momento de inclusão da NF de entrada sem sugestão automática de valor.
   
• Geração e distribuição de NF-e (DANFE em PDF + XML) diretamente pelo Plune, não sendo mais necessário o uso do aplicativo externo WPrint para isso..

Localização do Menu: Nomenclatura

O Plune teve a nomenclatura alterada de dois módulos. São eles "Parceiros, Clientes e Fornecedores" e "Produtos e Serviços", que mudaram para "Gestão de Parceiros" e "Gestão de Produtos e Serviços", respectivamente.

Atualização 08/11/2012

O ERP Plune receberá atualizações em 08/11/2012 com as seguintes alterações:

Financeiro
- Movimento de caixa (caixinha) passa a exibir o número da NF de origem no campo número do documento

Parceiros
- Desuso da tabela "Configurações Parceiro" passando os seus dados para a tabela "Parceiros: Dados por Filial"
- Alteração da nomenclatura do menu "Parceiros: Clientes e Fornecedores" para "Gestão de Parceiros"
- Alteração do nome da tabela de "Parceiros: Clientes e Fornecedores" para "Parceiros"

 Produtos e Serviços
 - Alteração da nomenclatura do menu "Produtos e Serviços" para "Gestão de Produtos e Serviços"

Vendas
- Novos campos na tabela de nota fiscal para preenchimento das informações referente nota fiscal de produtor rural (NF referenciada)

PCP
- Implementação de campo de aviso na geração de cronograma para indicar as etapas que não tem tempo de produção definido.

Atualização 23/10/2012

O Plune será atualizado na terça-feira, dia 23/10/2012. Ele contará com os seguintes recursos:

Financeiro

• Campo para exibir o "nosso número" de uma conta a receber, no momento de efetuar o recebimento (liquidação) para facilitar a conferência.

•  Caso o usuário informe uma operação financeira no recebimento/pagamento, mantém esta opção. Caso contrário, busca da conta a Receber/Pagar.
• Os boletos enviados por e-mail pelo plune serão anexados em PDF, além de irem no corpo do e-mail.

Vendas

• Campo de cep concatenado no endereço de entrega, pois não existe espaço para campo individual na danfe.

Compras

• Recurso para transformar uma Ordem de Compra em nota fiscal de emissão própria (Vendas). Recurso útil para importação, evitando recadastrar os itens na nota.
•  Melhorias no recurso de "processo de importação", para permitir vincular itens do pedido com o processo.

Atualização 05/10/2012

O Plune receberá a atualização de seus módulos na sexta-feira 05/10/2012, excepcionalmente no final da tarde.

A atualização contará com os seguintes recursos:

• Funcionalidade de "reavaliar estoque" foi liberada para execução em múltiplos pedidos de vendas.


• Verificação da duplicidade do CNPJ de parceiros modificada para acontecer também na alteração.


• Recurso para cancelamento de uma ordem de compra não aprovada com inclusão do campo motivo e exibição deste motivo na ordem de compra. 

• Novo recurso de "Adiantamento a Fornecedores", onde o usuário vincula à uma NF de entrada (Compras) faturas a pagar que foram usadas para adiantar valores ao fornecedor. O saldo do valor a pagar resultará em uma nova fatura a pagar quando da finalização da NF.


• O Boleto que é enviado por e-mail pelas rotinas de "Gerar Boleto" agora envia também em anexo em PDF.

• Corrigido o comportamento do recurso de importação do XML da NF-e e do CT-e de forma que leia o "código fiscal oposto" configurado na tabela de "Tipo de Operação: Código Fiscal" para alimentar automaticamente o código fiscal de entrada equivalente à operação de saída emitida pelo fornecedor.

Atualização em 26/09/2012

O Plune receberá atualização em seu sistema ERP na data de 26/09/2012 com as seguintes atualizações:

• Modificação do estorno de movimentos de estoque para manter a opção "movimenta estoque atual" do movimento original 
• Correção do CNAB a pagar quanto à opção "Liquidar contas após gerar remessa".
• Modificação da geração das notas fiscais a partir do pedido para levarem para a nota os vale créditos cadastrados no pedido.
• Criação de tarefa agendada para enviar um e-mail para o gestor da empresa identificando as Notas Fiscais Eletrônicas pendentes de autorização.
• Novo recurso para cadastro de processo de importação e vínculo com os itens das ordens de compras
• Novo recurso para geração de solicitação de compras a partir de itens dos pedidos de vendas
• Ocultação do campo "Nota Fiscal Cancelada" quando a nota não está finalizada.
• Alteração da ordem de exibição do campo “Moeda” em todas as tabelas para “Alfabética”.
• Alteração da criação de nota fiscal a partir do pedido para exigir que o pedido possua itens.
• Novo recurso para poder informar diversos lotes de estoque no registro de consumo da Ordem de Produção (cada lote deve ser separado por “;”)
• Novo recurso que permite ao usuário do PCP registrar a produção e o sistema lançar os registros de consumo proporcionalmente ao que foi produzido.
• Alteração do contas a receber/pagar para filtrar as operações financeiras conforme a conta movimento selecionada.
• Novo recurso para atualizar o número da próxima nota fiscal no cadastro de séries de notas fiscais. A atualização passou a ser através de uma ação e não mais no próprio cadastro.
• Disponibilização da macro "Custo de Entrada" para uso na parametrização dos tipos de lançamentos contábeis, sendo o valor somatório do custo de entrada/aquisição dos itens de uma NF de entrada (compras).
• Alteração no recurso de reabertura de uma Nota Fiscal para excluir os lançamentos contábeis gerados em função da última finalização da mesma.
• Restrição de cancelamento de um registro de consumo de uma OP já finalizada ou cancelada.
• Nova configuração do sistema financeiro em que o usuário determina um prazo para exibição dos registros atrasados no fluxo de caixa. Se nenhum prazo for estipulado o sistema considera todos os lançamentos vencidos em qualquer data no montante de valor atrasado.

Atualização 13/09/2012

O Plune receberá atualização na quinta-feira dia 13/09/2012. Ele contará com os principais recursos abaixo:

• Criação de configuração para permitir contas a receber com data de vencimento menor que a data de lançamento.

• Modificação para o sistema manter os campos de veículo de transporte mesmo que não exista transportadora definida, segundo o manual da NFe.

• Novo recurso para possibilitar a criação de uma solicitação compra a partir dos itens do pedido de venda.

• Melhoria na mensagem de erro quando se tenta incluir uma importação de CTe em que o XML não está autorizado.

 

• Alteração do momento em que a revalorização de estoque é gerada. Agora para rodar a revalorização deve-se clicar na ação "Concluir Revalorização".

• Criação de restrição de transferencia (financeiro) para a mesma conta movimento.

• Ao enviar uma proposta de serviço, via CRM, o sistema identifica se há conteúdo na proposta em anexo, para não enviar um PDF vazio.

• Nova funcionalidade nos itens dos pedidos e notas fiscais que permite especificar mais de um "lote/serial number" de estoque. Deve-se utilizar o caractere ";" para separa cada lote/serial.

• Alteração na nota fiscal de venda para alimentar o tipo de lançamento (contabilidade) após a inclusão da NF. Anteriormente esta informação era alimentada apenas na finalização da NF.

• Novo recurso no financeiro para estornar fechamentos de saldo diários.

• Novo campo para inserção do valor de ISSQN nos itens e na capa da NF de entrada.

• Alteração da impressão dos boletos para ter o separador de milhar nos valores

• Nova restrição de exclusão de lançamentos contábeis oriundos de outros módulos do ERP.

• Criação de recurso de Período Contábil para bloquear a inclusão, alteração e exclusão de lançamentos contábeis em períodos que já estejam fechados. Acessível em Início >> Contabilidade >> Subordinados >> Período Contábil. IMPORTANTE: Para as empresas usuárias do sistema de contabilidade será necessário cadastrar o(s) período(s) contábil(eis) em uso e mantê-los "em aberto" enquanto houver a necessidade de manutenção nos lançamentos nestes períodos. Caso isso não seja feito a geração de lançamentos contábeis será bloqueada, seja através da própria tabela de movimentação contábil como através da geração de nota fiscal de saída (vendas), nota fiscal de entrada (compras) ou do financeiro (contas a pagar, contas a receber e liquidações).

• Abertura do recurso de "reabrir NF" para NFs cujo modelo não seja 55.

Conheça os recursos de segurança Plune

Sempre preocupados com a segurança dos seus dados, nós elegemos o mês de Setembro para ser o mês da segurança. Neste mês todos os contatos com a consultoria com o objetivo de melhorar as políticas de segurança e acesso dos usuário da sua empresa serão prestados gratuitamente*. Conheça então alguns dos recursos que o Plune oferece para melhorar a segurança da sua empresa e que neste mês gostaríamos de ajudá-lo a implementar na sua empresa:

BI: Novos recursos no tratamento de colunas

Novos recursos no Business Intelligence permitem que a mesma coluna seja adicionada mais de uma vez à listagem com diferentes funções de exibição e agregação aplicadas. Novas funções permitem agora também somar, subtrair e multiplicar o valor de uma coluna pelo valor de outra.

Os recursos estão disponíveis de forma transparente e intuitiva no menu padrão, acessível clicando com o botão direito no cabeçalho da coluna. Está disponível no YouTube um vídeo de 6:43 que explica as novas funcionalidades e sua aplicação prática e conjunta:

Atualização 22/08/2012

O Plune receberá atualização de seus sistemas no dia 22/08/2012. Contará com os seguintes recursos novos:

• Todas as configurações antes atreladas diretamente ao cadastro de filiais foram transferidas para tabelas individuais que podem ser acessadas através do cadastro de filiais (Vendas, Compras, Financeiro, Estoque, PCP, SPED, PDV e Contabilidade)
• Criação de campo que apresenta uma previsão de valor total no contas a pagar, quando o usuário preenche juros, multa, e outros valores.
• Criação de campo, no cadastro de configuração do módulo de compras, para definição da fórmula de cálculo do valor contábil dos itens da nf de entrada, em caso de importação.
• Modificação da importação do CT-e para que a comparação do CNPJ seja pelo cadastro da filial, sendo igual à do destinatario ou do tomador do serviço.
• Modificada a estrutura do cadastro de classificação fiscal para que o código da classificação fiscal não seja o próprio código NCM.
• A organização do menu do painel de controle foi alterada. Ícones com pouco uso foram migrados para o menu "subordinados". Os centros de custo ficam em um pacote separado.
• Em função de regra específica do Sefaz de Minas Gerais em relação ao XML da NF-e a placa do veículo de transporte será sempre em maiúsculo.
• Nova validação para que todos os campos necessários para importação do XML da NF-e referente os dados de cobrança estejam preenchidos.
• Modificação do layout dos boletos para que apareça acima da linha dígitavel a expressão "Recibo do Sacado".
• Alteração das tabelas de estorno de pagamento e recebimento no financeiro para permitir a execução de múltiplos estornos.
• Alteração do campo descrição da tabela contas a pagar para se tornar um campo texto sem limite de caracteres.
• Inclusão de campo do tipo Tratamento (Sr., Sra., Mrs., etc.) nos contatos dos parceiros.
• Inclusão de campo de foto no cadastro dos contatos.

SPED Fiscal - Notas Fiscais Referenciadas

Temos observado nos últimos anos o investimento que os governos tem feito em recursos tecnológicos para estreitar a distância com os contribuintes e ter acesso às informações das empresas em menor tempo e com maior controle. Nota fiscal eletrônica, SPED Fiscal, SPED Contábil, SPED PIS/COFINS, FCONT, carta de correção eletrônica e outros recursos são exemplos deste interesse do governo. Todos estes mecanismos seguem regras e leiautes específicos, não sendo totalmente integrados e sem atenderem as regras uns dos outros. Por exemplo, se for emitida uma nota fiscal eletrônica com código fiscal errado esta poderá ser autorizada sem problemas, porém o SPED Fiscal pode acusar o erro impedindo a validação do arquivo. Problemas como este tem gerado muitas dúvidas e discussões com contabilistas, administradores e analistas de sistemas sobre “como”, “quando” e “onde” tratar determinadas informações de forma a atender à legislação em todos os processos da empresa, da compra/produção à contabilização e escrituração fiscal.

É consenso que sistemas e profissionais precisam estar adaptados a nova realidade desta legislação a fim de que em todas as etapas dos processos as informações sejam devidamente imputadas e auferidas.

Por conta disso a Sistêmica, com o ERP Plune, vem agregando recursos que critiquem, validem e automatizem processos e informações relevantes ou indispensáveis conforme o disposto na legislação fiscal.

Vejamos a seguir algumas situações relacionadas à informações específicas para o SPED Fiscal e que tem impacto direto no processo de emissão de nota fiscal no ERP Plune.

Informações complementares da Nota Fiscal

Conforme registros “0450”, “C110”, “C113”, “C114” e “C176” do SPED Fiscal.

1) Sua empresa emite nota fiscal de devolução para fornecedor indicando nas observações a NF original de compra do fornecedor?

2) Sua empresa vende produtos com substituição tributária para outros estados (UF) e mensalmente precisa emitir nota fiscal de Adjudicação (Ressarcimento) de ICMS?

3) Sua empresa faz operações de venda para entrega futura?

4) Sua empresa emite nota fiscal com referência à um cupom fiscal emitido anteriormente?

5) Sua empresa emite nota fiscal fazendo referência nas informações complementares a algum processo ou ato concessório registrado no SEFAZ, Justiça Federal, Justiça Estadual ou SECEX/SRF?

Se a resposta foi positiva em pelo menos uma das questões acima é importante conhecer o que deve ser informado no processo de emissão destas notas fiscais para atendimento da legislação do SPED Fiscal e como o ERP Plune dispõe, trata e automatiza (se possível) estas informações.

Para ter acesso à documentação completa do ERP Plune sobre como preencher corretamente estas informações durante a emissão das Notas Fiscais consulte no próprio ERP Plune, na caixa de procura (conforme imagem abaixo) o assunto "Notas Fiscais Referenciadas".

Atualização 07/08/2012

O plune receberá a atualização MVS no dia 07/08/2012, com as seguintes melhorias:

• Filtro das condições de pagamento em todas as referências, validando a aplicação da operação financeira (débito/credito/ambos)

• Novo relatório de impressão da carta de correção eletrônica (CC-e)

• Criação de recurso que permite adicionar códigos de programação nos campos de textos padrões da NF. Podendo assim ser transformado em qualquer informação da nota fiscal nos textos padrões.

• Criação de 2 novos níveis de centro de custo "Sub Centro Nível 2" e "Sub Centro Nível 3".

• Facilidade de uso, melhoria do recurso de gerar OC a partir de solicitação. Após a geração da OC a tela é transportado para a OC gerada, diretamente.
  
  
• Alteração no cadastro de tipo de operação para filtrar apenas as situações tributárias que não representem "tributação", para ICMS, IPI, PIS e COFINS. 

• Alteração na regra de negócio que exige com que o valor da NF seja zero quando for uma operação de CIAP.

 

Atualização 17/07/2012

Atualização do dia 17/07/2012.
Os seguintes recursos estão disponíveis:

- Relatório de Etiquetas de Transporte relacionado ao pedido foi atualizado para conter informações de entrega do cliente e dados relativos ao produto (nº de série, validade, centro de estoque e endereçamento)
- Campos de "centro de estoque" e "endereçamento", disponíveis na inclusão múltipla de itens do pedido
- Campos de totais de débito, crédito e diferença nos lançamentos contábeis
- Criação de recurso que permite inserir a produção com uma faixa de números seriais.
- Validação do campo ChaveNFe em notas fiscais de entrada (Quando estiver marcado na filial que irá gerar SPED)
- Alteração dos relatórios em árvore das ordem de produção para mostar o campo de observação.
- Tamanho das combos de exibição dos materiais aumentada, para facilitar a visualização, nas telas do PCP..
- Possibilidade de criação de uma nota fiscal para cada pedido selecionado, ao invés de agrupar os itens dos pedidos em uma única nota (O usuário define o que quer no momento de criação da nota a partir do pedido. O padrão é agrupar)
- Recurso de controle de contratos. Definição de Dia de faturamento, intervalo e quantidade de parcelas que no momento de criação da nota o sistema gera o parcelamento adequado e controla a data de término do contrato.

Atualização 25/06/2012

Atualização do ERP Plune em 25/06/2012 com os seguintes recursos:

• Observação padrão para nota fiscal por produto.
• Botão consultar estoque nas tabelas de composição e registro de consumo do PCP para facilitar o preenchimento de informações como serial number, validade e centro de estoque.
• Checagem que impede o lançamento de contas a receber com data de vencimento superior a 10 anos, a partir da data de lançamento.
• Checagem que impede o lançamento de contas a receber com data de vencimento inferior a 10 anos, a partir da data de lançamento.
• Possibilidade de restringir a exibição de determinados produtos nos suprimentos das máquinas, através de um campo no cadastro de situação do produto.
• Recurso que permite criar uma ordem de produção a partir da composição do item do pedido.
• Configuração no cadastro da filial para indicar o que fazer com o pedido quando a nota for denegada.
• Verificação do status do serviço da NFe antes de finalizar a nota fiscal.
• Implementação de recurso de contingência da NF-e com SCAN.
• Possibilidade de informar os valores de impostos retidos na fonte no lançamento de notas de entrada de terceiros.
• Novo campo de situação do centros de custo.

Extrato Financeiro e Fluxo de Caixa

Criamos no Plune o relatório de Extrato Financeiro que consolida os movimentos financeiros já realizados.