Bloquear na Nota de Entrada, valor maior que a Ordem de Compra

O sistema sempre bloqueou o valor da Nota de Entrada, para que ficasse igual ao da OC, ou no máximo estivesse dentro de um limite estabelecido no cadastro do fornecedor.
Existe uma opção no cadastro da filial, que indica se este bloqueio deve ou não ser feito.


Acesse o cadastro da filial, e desmarque a opção "Avalia Valor unitário maior que valor da OC com o Limite do fornecedor", na aba Compras. Com isso, o sistema não avaliará o valor unitário da NFe de entrada, quando ela for inserida a partir de uma ordem de compra.

Nova Validação - NF de Entrada

Nova validação incluída em Notas fiscais de entrada.

Ela impede que se finalize notas fiscais originadas por "Ordens de Compra", em que a opção "Frete por conta" estiver marcada como "Destinatário", e não tenha sido definido "Conhecimento de Frete" para a NF.

Essa validação pode ser desativada no cadastro da filial.