O sistema sempre bloqueou o valor da Nota de Entrada, para que ficasse igual ao da OC, ou no máximo estivesse dentro de um limite estabelecido no cadastro do fornecedor.Existe uma opção no cadastro da filial, que indica se este bloqueio deve ou não ser feito.
Acesse o cadastro da filial, e desmarque a opção "Avalia Valor unitário maior que valor da OC com o Limite do fornecedor", na aba Compras. Com isso, o sistema não avaliará o valor unitário da NFe de entrada, quando ela for inserida a partir de uma ordem de compra.
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