Estoque - Treinamento Completo Online

Já está disponível o treinamento completo em vídeo do módulo de Estoque, abrangendo desde a Estoque Atual até a Revalorização e controle por seriais dos produtos.

Bloquear na Nota de Entrada, valor maior que a Ordem de Compra

O sistema sempre bloqueou o valor da Nota de Entrada, para que ficasse igual ao da OC, ou no máximo estivesse dentro de um limite estabelecido no cadastro do fornecedor.
Existe uma opção no cadastro da filial, que indica se este bloqueio deve ou não ser feito.


Acesse o cadastro da filial, e desmarque a opção "Avalia Valor unitário maior que valor da OC com o Limite do fornecedor", na aba Compras. Com isso, o sistema não avaliará o valor unitário da NFe de entrada, quando ela for inserida a partir de uma ordem de compra.

Exibir as observações do parceiro no pedido de venda

O ERP Plune, permite que ao selecionar um cliente em um pedido de venda, as observações que existem no cadastro do parceiro, sejam mostradas ao usuário, em tela.


Para habilitar este recurso, basta marcar a opção "Exibir observações do parceiro, ao incluir o pedido?" no cadastro da filial.

Utilizar último valor, ao criar Ordem de Compra

No momento de criar uma ordem de compra a partir de uma solicitação, tem-se a opção de não preencher os valores de cada um dos itens, solicitando ao sistema que utilize como valor, o último valor de compra, daquele item, para aquele fornecedor.

Opção de bloquear produtos duplicados no pedido de venda

O ERP plune conta a opção de não permitir dois produtos iguais como itens de um pedido. O objetivo desta opção de bloqueio, é evitar erros do usuário que está incluindo o pedido de venda.
O padrão do sistema, é permitir o mesmo produto mais de uma vez, nos itens, de um mesmo pedido.

PLUNE - Atualização 08/12/2011

O Plune foi atualizado neste dia 08/12/2011, com a implementação dos recursos abaixo:

• Opção de definir porcentagem no rateio por centro de custo do financeiro, sendo que o Plune calcula o valor quando informado apenas a porcentagem
• Rateio por centro de custo, integrado com a contabilidade, caso a conta contábil permita centros de custo.
• Ao inserir um consumo à uma ordem de produção, o sistema alimentará o campo observações, com o que existe nas observações da composição, na engenharia do produto.
• Previsão de compra foi adicionada a opção de utilizar ou não o estoque mínimo.
• Novo campo para adicionar foto no cadastro principal do parceiro.
• Flag no cadastro da filial, que permite bloquear duplicidade de produtos no pedido.
• Campo Ordem de Compra na solicitação, para identificar qual a OC que foi criada para a solicitação.
• Opção ao criar ordem de compra a partir de uma solicitação, para utilizar último valor de compra daquele fornecedor.
• Flag no cadastro da filial, que permite exibir as observações do cadastro do parceiro nos pedidos de venda ao selecionar o cliente.
• Flag no cadastro da filial, semelhante ao recurso "Bloqueia na NF de entrada quantidade maior do que especificada na Ordem de Compra", mas voltada ao valor do item. Quando desmarcada, desativa a validação do valor do produto na ordem de compra em relação ao valor do mesmo produto na NF de entrada do fornecedor.
• Alteração para permitir 4 casas decimais, nos valores dos produtos, na tabela de preço
• Colunas Fornecedor, Cliente e Descrição da Conta a pagar, no "Relatório Fluxo de Caixa".

Os principais recursos, serão descritos nos próximos posts do blog.