Atualização em 26/09/2012

O Plune receberá atualização em seu sistema ERP na data de 26/09/2012 com as seguintes atualizações:

• Modificação do estorno de movimentos de estoque para manter a opção "movimenta estoque atual" do movimento original 
• Correção do CNAB a pagar quanto à opção "Liquidar contas após gerar remessa".
• Modificação da geração das notas fiscais a partir do pedido para levarem para a nota os vale créditos cadastrados no pedido.
• Criação de tarefa agendada para enviar um e-mail para o gestor da empresa identificando as Notas Fiscais Eletrônicas pendentes de autorização.
• Novo recurso para cadastro de processo de importação e vínculo com os itens das ordens de compras
• Novo recurso para geração de solicitação de compras a partir de itens dos pedidos de vendas
• Ocultação do campo "Nota Fiscal Cancelada" quando a nota não está finalizada.
• Alteração da ordem de exibição do campo “Moeda” em todas as tabelas para “Alfabética”.
• Alteração da criação de nota fiscal a partir do pedido para exigir que o pedido possua itens.
• Novo recurso para poder informar diversos lotes de estoque no registro de consumo da Ordem de Produção (cada lote deve ser separado por “;”)
• Novo recurso que permite ao usuário do PCP registrar a produção e o sistema lançar os registros de consumo proporcionalmente ao que foi produzido.
• Alteração do contas a receber/pagar para filtrar as operações financeiras conforme a conta movimento selecionada.
• Novo recurso para atualizar o número da próxima nota fiscal no cadastro de séries de notas fiscais. A atualização passou a ser através de uma ação e não mais no próprio cadastro.
• Disponibilização da macro "Custo de Entrada" para uso na parametrização dos tipos de lançamentos contábeis, sendo o valor somatório do custo de entrada/aquisição dos itens de uma NF de entrada (compras).
• Alteração no recurso de reabertura de uma Nota Fiscal para excluir os lançamentos contábeis gerados em função da última finalização da mesma.
• Restrição de cancelamento de um registro de consumo de uma OP já finalizada ou cancelada.
• Nova configuração do sistema financeiro em que o usuário determina um prazo para exibição dos registros atrasados no fluxo de caixa. Se nenhum prazo for estipulado o sistema considera todos os lançamentos vencidos em qualquer data no montante de valor atrasado.

Atualização 13/09/2012

O Plune receberá atualização na quinta-feira dia 13/09/2012. Ele contará com os principais recursos abaixo:

• Criação de configuração para permitir contas a receber com data de vencimento menor que a data de lançamento.

• Modificação para o sistema manter os campos de veículo de transporte mesmo que não exista transportadora definida, segundo o manual da NFe.

• Novo recurso para possibilitar a criação de uma solicitação compra a partir dos itens do pedido de venda.

• Melhoria na mensagem de erro quando se tenta incluir uma importação de CTe em que o XML não está autorizado.

 

• Alteração do momento em que a revalorização de estoque é gerada. Agora para rodar a revalorização deve-se clicar na ação "Concluir Revalorização".

• Criação de restrição de transferencia (financeiro) para a mesma conta movimento.

• Ao enviar uma proposta de serviço, via CRM, o sistema identifica se há conteúdo na proposta em anexo, para não enviar um PDF vazio.

• Nova funcionalidade nos itens dos pedidos e notas fiscais que permite especificar mais de um "lote/serial number" de estoque. Deve-se utilizar o caractere ";" para separa cada lote/serial.

• Alteração na nota fiscal de venda para alimentar o tipo de lançamento (contabilidade) após a inclusão da NF. Anteriormente esta informação era alimentada apenas na finalização da NF.

• Novo recurso no financeiro para estornar fechamentos de saldo diários.

• Novo campo para inserção do valor de ISSQN nos itens e na capa da NF de entrada.

• Alteração da impressão dos boletos para ter o separador de milhar nos valores

• Nova restrição de exclusão de lançamentos contábeis oriundos de outros módulos do ERP.

• Criação de recurso de Período Contábil para bloquear a inclusão, alteração e exclusão de lançamentos contábeis em períodos que já estejam fechados. Acessível em Início >> Contabilidade >> Subordinados >> Período Contábil. IMPORTANTE: Para as empresas usuárias do sistema de contabilidade será necessário cadastrar o(s) período(s) contábil(eis) em uso e mantê-los "em aberto" enquanto houver a necessidade de manutenção nos lançamentos nestes períodos. Caso isso não seja feito a geração de lançamentos contábeis será bloqueada, seja através da própria tabela de movimentação contábil como através da geração de nota fiscal de saída (vendas), nota fiscal de entrada (compras) ou do financeiro (contas a pagar, contas a receber e liquidações).

• Abertura do recurso de "reabrir NF" para NFs cujo modelo não seja 55.