Atualização 09/04/2012

A atualização do Plune, do dia 09/04/2012, conta com as seguintes modificações:

• Estoque em terceiros 
• A organização do "estoque atual em terceiros" não é mais separada por nota fiscal emitida, e sim por terceiro.
• Agora é possível estornar movimentos.
• Código SUFRAMA - É possível parametrizar na filial que se deseja imprimir nas observações da NF o código SUFRAMA, quando houver. Para isso, é necessário que o cliente possua este código cadastrado e o tipo de operação deve indicar que deve "Descontar ICMS (Zona Franca)". Este recurso funciona apenas para casos de NFe (modelo 55).
• Parametrização dos status do produto para definir se eles serão exibidos no PCP.
• Possibilidade de informar o "Rateio por centro de custo", nas notas fiscais (de terceiros e de emissão própria), pedidos e ordens de compra.
• Parâmetro no cadastro da filial que impede a criação da nota caso existam inconsistências no pedido de venda.
• Ao excluir uma fatura a pagar que foi gerada a partir da tabela de Geração de Contas, esta geração também é excluída.
• Possibilidade de estorno de movimentos de estoque que interferiram no imobilizado, quando o sistema que definiu os patrimônios.
• Novos recursos de Gestão Orçamentária por centros de custo.

Notas Fiscais Eletrônicas rejeitadas (não autorizadas)

Com a instituição da nota fiscal eletrônica alguns cuidados devem ser tomados pelas empresas emissoras deste tipo de documento. Entre eles estão as ações com relação a documentos que foram rejeitados (não autorizados) ou não enviados ao órgão autorizador.

O documento fiscal só tem validade jurídica após a autorização pelo órgão competente, no entanto acontece da emissão ser feita no ERP e não ser transmitida para autorização ou ser rejeitada por algum motivo. Quando isso acontece, uma das duas ações abaixo devem ser tomadas:

• Correção do motivo de rejeição e transmissão para uma nova tentativa de autorização;
• Inutilização do documento, com cancelamento no ERP.

A inutilização tem prazo previsto na legislação. Quando este prazo é ultrapassado sem que que a inconsistência seja corrigida e o documento seja autorizado ou inutilizado, o documento acaba por ficar no ERP numa condição irregular, pois não está nem autorizado nem foi inutilizado.

O que fazer nestes casos para apresentar o documento na escrita fiscal e SPED?

Toda a orientação para este caso deve ser dada pelo contabilista responsável pela empresa em conformidade com a legislação fiscal e a anuência do agente fiscal da região da empresa.

Em alguns casos o procedimento orientado pelo agente fiscal é a elaboração de denúncia fiscal para posterior registro do documento na escrita fiscal, conforme registra o site abaixo:

http://www.robertodiasduarte.com.br/perdi-o-prazo-para-inutilizacao-de-nf-e-o-que-fazer/

No ERP Plune durante a emissão de uma NF-e é possível visualizar se existem outras notas fiscais eletrônicas pendentes de autorização, conforme imagem abaixo:

Com isso a cada emissão de NF-e o usuário tem o aviso das ações que devem ser tomadas com relação a estes documentos pendentes de autorização.

No SPED Fiscal e SPED Contribuições (PIS/COFINS) gerados pelo ERP Plune, os documentos fiscais nestas condições são desprezados (não incluídos), ficando sob a responsabilidade do usuário, seu contabilista ou responsável pela escrituração fiscal a devida inclusão dos mesmos diretamente no PVA (Programa Validador da Escrituração Fiscal).